Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2019 2020-01-31 COMUNE DI MONTASOLA 2020-01-31 2019 http://www.comune.montasola.ri.it/joomla/images/allegati/anac2019/dataset2019.xml IODL Z4421CD0C0 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER SUPPORTO TECNICO ED OPERATIVO, AI FINI DEL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05391311007 UMANA SPA 05391311007 UMANA SPA 9453.60 2019-01-19 2019-01-19 9453.60 ZF42737740 00111190575 UFFICIO TECNICO AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ESTINTORI ANTINCENDIO ANNO 2019. DITTA FEMA ANTINCENDIO DI RIETI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00732740576 F.E.M.A. ANTINCENDIO 00732740576 F.E.M.A. ANTINCENDIO 507.52 2019-02-19 2019-02-19 0 Z9F2737AD0 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REINTEGRO VALIGETTE PRONTO SOCCORSO PER STABILI COMUNALI. DITTA FEMA ANTINCENDIO DI RIETI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00732740576 F.E.M.A. ANTINCENDIO 00732740576 F.E.M.A. ANTINCENDIO 201.30 2019-02-19 2019-02-19 0 Z852739233 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE N. 4 CLIMATIZZATORI PRESSO STABILI COMUNALI. DITTA MP IMPIANTI DI MASSIMO PIOLI DI CASPERIA (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PLIMSM68A19A472G MP IMPIANTI DI MASSIMO PIOLI PLIMSM68A19A472G MP IMPIANTI DI MASSIMO PIOLI 268.40 2019-02-19 2019-02-19 0 ZEE2738843 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA. AFFIDAMENTO DITTA PLACIDI ALESSANDRO DI CONFIGNI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 719.80 2019-02-19 2019-02-19 0 Z2A2738F3E 00111190575 UFFICIO TECNICO AFFIDAMENTO COMPILAZIONE REGISTRO PER CONTROLLI PERIODICI SU LUCI EMERGENZA STABILI COMUNALI. DITTA PLACIDI ALESSANDRO DI CONFIGNI (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 854.00 2019-02-19 2019-02-19 0 Z1924706AC 00111190575 UFFICIO TECNICO AFFIDAMENTO CONTRATTO BIENNALE DI MANUTENZIONE CALDAIE PRESSO STABILI COMUNALI. ANNUALITA' 2019. DITTA GORI GIANNI DI POGGIO MIRTETO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00136580578 GORI GIANNI 00136580578 GORI GIANNI 650.00 2019-02-19 2019-02-19 0 ZE227392C1 00111190575 UFFICIO TECNICO AFFIDAMENTO REDAZIONE REGISTRO DI MANUTENZIONE ANNUALE CENTRALINE DI RILEVAZIONE FUMI STABILI COMUNALI. DITTA PLACIDI ALESSANDRO DI CONFIGNI (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 610.00 2019-02-19 2019-02-19 0 ZA827394C5 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE LINEA LUCE DI EMERGENZA PER LOCALE SERBATOIO PARCO COMUNALE 'IL MONTE'. DITTA PLACIDI ALESSANDRO DI CONFIGNI (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 244.00 2019-02-19 2019-02-19 0 Z2D2739BD1 00111190575 UFFICIO TECNICO AFFIDAMENTO VISITA MEDICA SERVIZIO CIVILE. DITTA CBF SERVIZI SRL DI FORANO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 122.00 2019-02-19 2019-02-19 0 Z78273A92B 00111190575 UFFICIO TECNICO AFFIDAMENTO VISITE MEDICHE, PACCHETTO ESAMI EMATOCHIMICI E SPIROMETRIE PER PESONALE COMUNALE. DITTA CBF SERVIZI SRL DI FORANO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 566.00 2019-02-19 2019-02-19 0 ZD3273AF11 00111190575 UFFICIO TECNICO AFFIDAMENTO ADEMPIMENTI D. LGS. 81/08 (EX L. 626/94) E SORVEGLIANZA SANITARIA. DITTA CBF SERVIZI SRL DI FORANO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 1220.00 2019-02-19 2019-02-19 0 ZE3273B16B 00111190575 UFFICIO TECNICO AFFIDAMENTO ADEMPIMENTI D. LGS. N. 81/08. CORSI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO. DITTA CBF SERVIZI DI FORANO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 927.20 2019-02-19 2019-02-19 0 Z4427665EA 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE, IMMOBILI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE, CAMPO SPORTIVO, CIMITERO. ANNO 2019. SOCIETA' +ENERGIA SPA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01244170526 +ENERGIA SPA 01244170526 +ENERGIA SPA 18300.00 2019-03-02 2019-03-02 18300.00 ZC02766600 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SVUOTAMENTO FOSSE IMHOFF DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO CIMITERO E CAMPO SPORTIVO. DITTA ETTORE TOMASSETTI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00830070579 ETTORE TOMASSETTI 00830070579 ETTORE TOMASSETTI 979.00 2019-03-02 2019-03-02 0 Z4827B619A 00111190575 UFFICIO TECNICO AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DATI PER APPARECCHIATURA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA, SISTEMAZIONE LINEA DATI UFFICI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI. DITTA PLACIDI ALESSANDRO DI CONFIGNI (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 707.60 2019-03-23 2019-03-23 0 Z9B27F67E5 00111190575 UFFICIO TECNICO AFFIDAMENTO CORSO BLS-D E PBLS-D DITTA CBF SERVIZI SRL DI FORANO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 436.00 2019-04-09 2019-04-09 0 7875266B15 00111190575 UFFICIO TECNICO MESSA IN SICUREZZA DEL POZZO COMUNALE E VIE LIMITROFE. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE OPERE MURARIE. DITTA GILESTRI ALESSANDRO DI MONTASOLA (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01085450573 GILESTRI ALESSANDRO 01085450573 GILESTRI ALESSANDRO 10039.37 2019-04-13 2019-04-13 10039.37 7875267BE8 00111190575 UFFICIO TECNICO MESSA IN SICUREZZA DEL POZZO COMUNALE E VIE LIMITROFE. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE OPERE IN FERRO. DITTA CAPULLI CARLO LAVORAZIONI IN FERRO DI ROCCANTICA (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01113760571 CAPULLI CARLO 01113760571 CAPULLI CARLO 2590.00 2019-04-13 2019-04-13 2590.00 7875269D8E 00111190575 UFFICIO TECNICO MESSA IN SICUREZZA DEL POZZO COMUNALE E VIE LIMITROFE. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI. DITTA IMPIANTI ELETTRICI POLIDORI GIANCARLO DI TORRI IN SABINA (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00831050570 IMPIANTI ELETTRICI POLIDORI GIANCARLO 00831050570 IMPIANTI ELETTRICI POLIDORI GIANCARLO 3500.00 2019-04-13 2019-04-13 0 78852580C1 00111190575 UFFICIO TECNICO COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA VALLE SANTI. INSTALLAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INETIKA SRL DI ROMA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11002181003 INETIKA SRL 11002181003 INETIKA SRL 10370.00 2019-04-20 2019-04-20 10370.00 7885259194 00111190575 UFFICIO TECNICO MESSA IN SICUREZZA VIA COLLE MOLA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SABINA CONGLOMERATI SRL DI POGGIO CATINO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00555050574 SABINA CONGLOMERATI SRL 00555050574 SABINA CONGLOMERATI SRL 7076.00 2019-04-20 7076.00 Z572855400 00111190575 UFFICIO TECNICO L.R. 11.08.2008 N. 14, ART. 1, COMMA 13BIS E DGR 19.03.2019 N. 136 AVVISO PUBBLICO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEI PICCOLI COMUNI DEL LAZIO. PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ING. J. MENICUCCI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MNCJCP78S08H501L MENICUCCI ING JACOPO MNCJCP78S08H501L MENICUCCI ING JACOPO 5075.20 2019-05-04 0 Z572880545 00111190575 UFFICIO TECNICO PROGETTO BELLEZZ@ - RECUPERIAMO I LUOGHI CULTURALI DIMENTICATI. AFFIDAMENTO INDAGINI STRUTTURALI SU EDIFICI OPERA PIA CIMINI. DITTA GEOSERVING SRL. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02782530600 GEOSERVING SRL 02782530600 GEOSERVING SRL 14510.68 2019-05-18 0 Z2B287EAB4 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 4 PIANTANE PER ESTINTORI, N. 1 ESTINTORE CO2 E N. 1 VALIGETTA PRONTO SOCCORSO. DITTA FEMA ANTINCENDIO DI RIETI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00732740576 F.E.M.A. ANTINCENDIO 00732740576 F.E.M.A. ANTINCENDIO 326.96 2019-05-18 0 ZBA2886D69 00111190575 UFFICIO TECNICO GESTIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON KIT FOTOVOLTAICO E LUCI VOTIVE NEL CIMITERO COMUNALE. PROROGA AFFIDAMENTO ANNO 2019. DITTA ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01387750777 ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL 01387750777 ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL 4392.00 2019-05-18 4392.00 Z0E28AE0A2 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI QUADRI ELETTRICI ZONA GONFIABILI PARCO COMUNALE 'IL MONTE'. DITTA MP IMPIANTI DI MASSIMO PIOLI DI CASPERIA (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PLIMSM68A19A472G MP IMPIANTI DI MASSIMO PIOLI PLIMSM68A19A472G MP IMPIANTI DI MASSIMO PIOLI 1098.00 2019-06-01 1098.00 Z5B28C1A8C 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DITTA FEMA ANTINCENDIO DI RIETI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00732740576 F.E.M.A. ANTINCENDIO 00732740576 F.E.M.A. ANTINCENDIO 67.10 2019-06-08 0 Z6F28F692E 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO REDAZIONE PROGETTO VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO PARCO COMUNALE. ING. PETRIGNANI FEDERICO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PTRFRC82M02C765X PETRIGNANI ING. FEDERICO PTRFRC82M02C765X PETRIGNANI ING. FEDERICO 973.44 2019-06-25 0 Z8E29162A2 00111190575 UFFICIO TECNICO AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO PSR LAZIO 2014-2020: 'MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA STRADA DENOMINATA VIA MALPASSO'. DOTT. AGR. GIORGIO PETTINI DI COTTANELLO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00847720570 PETTINI GIORGIO DOTT. AGR. 00847720570 PETTINI GIORGIO DOTT. AGR. 2040.00 2019-06-26 0 Z4C291BBB7 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA N. 3 SCALE IN FERRO PER CIMITERO COMUNALE E ALTRE LAVORAZIONI VARIE. DITTA CAPULLI CARLO LAVORAZIONI IN FERRO DI ROCCANTICA (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01113760571 CAPULLI CARLO 01113760571 CAPULLI CARLO 5550.00 2019-07-06 0 Z292920D77 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SFALCIO ERBE BORDO STRADA VIE COMUNALI. DITTA M.T. SOC. COOP. LAVORI EDILI STRADALI DI TORRI IN SABINA (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01017300573 M.T. LAVORI EDILI STRADALI SOC. COOP. 01017300573 M.T. LAVORI EDILI STRADALI SOC. COOP. 1708.00 2019-07-06 1708.00 Z7E2922751 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RECINZIONE IN LEGNO. DITTA DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL DI FORANO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01058880574 DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL 01058880574 DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL 3534.72 2019-07-06 3534.72 Z17293097F 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA LAMIERE MICROFORATE E MONTAGGIO STACCIONATA IN LEGNO. DITTA GIELLE SAS DI TERNI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01359800552 GIELLE SAS MONTAGGI INDUSTRIALI 01359800552 GIELLE SAS MONTAGGI INDUSTRIALI 2867.00 2019-07-06 2867.00 ZF82922500 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER RIPULITURA CON DISERBANTE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE A. BELLONI. DITTA VIRGILI ANTONIO DI CANTALUPO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00651320574 VIRGILI ANTONIO 00651320574 VIRGILI ANTONIO 305.00 2019-07-10 305.00 ZD0294F0A6 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO VISITA MEDICA GENERALE PER OPERAIO COMUNALE. DITTA CBF SERVIZI SRL DI FORANO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 45.00 2019-07-24 0 Z15298019B 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO SULL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. ING. MANOLO BONIFAZI DI CANTALUPO IN SABINA (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01112250574 BONIFAZI ING. MANOLO 01112250574 BONIFAZI ING. MANOLO 5200.00 2019-08-10 0 ZCF29801BC 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE PRESSO IL PARCO COMUNALE IL MONTE. ING. JACOPO MENICUCCI DI CONFIGNI (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MNCJCP78S08H501L MENICUCCI ING JACOPO MNCJCP78S08H501L MENICUCCI ING JACOPO 3172.00 2019-08-10 0 Z3729D9873 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ELEMENTI IN LEGNO PER MANUTENZIONE PARCO COMUNALE IL MONTE. DITTA DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL DI FORANO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01058880574 DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL 01058880574 DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL 114.78 2019-09-21 0 Z2C29F8986 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO. DITTA FEMA ANTINCENDIO DI RIETI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00732740576 F.E.M.A. ANTINCENDIO 00732740576 F.E.M.A. ANTINCENDIO 40.26 2019-10-05 0 ZD12A1A813 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE QUADRO ELETTRICO GONFIABILI DITTA PLACIDI ALESSANDRO CONFIGNI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 500.20 2019-10-05 0 ZCC2A1A5BF 00111190575 UFFICIO TECNICO AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DATI PER APPARECCHIATURA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA, SISTEMAZIONE LINEA DATI UFFICI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI. DITTA PLACIDI ALESSANDRO DI CONFIGNI (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 1098.00 2019-10-12 0 Z0F2A25F19 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO CHIESA PARCO COMUNALE 'IL MONTE'. DITTA PLACIDI ALESSANDRO DI CONFIGNI (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 1380.54 2019-10-12 0 Z672A4CAF1 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA SCHERMI PER LAMPIONI ILLUMINAZIONE PARCO COMUNALE 'IL MONTE'. DITTA ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01387750777 ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL 01387750777 ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL 732.00 2019-10-19 0 Z1B2A730D2 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE VIA MALPASSO. DITTA TROIANI PAOLO DI COTTANELLO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01879020517 TROIANI PAOLO 01879020517 TROIANI PAOLO 5490.00 2019-10-19 5490.00 808101260F 00111190575 UFFICIO TECNICO D.D.DEL 14.05.2019. CONTRIBUTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE IN FAVORE DEI COMUNI.'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI'. AFFIDAMENTO ESECUZIONE OPERE DITTA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01387750777 ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL 01387750777 ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL 36000.00 2019-10-29 0 ZEC2AD90C4 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO RISTRUTTURAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DI UN APPARTAMENTO SITO IN ROMA, VIA DEL MORO 7, DI PROPRIETA' COMUNALE. ARCH. FABRIZIO FAGGIONI DI ROMA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05148110587 FAGGIONI ARCH. FABRIZIO 05148110587 FAGGIONI ARCH. FABRIZIO 3730.20 2019-11-23 0 ZAE2670C55 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI Impegno di spesa per rinnovo digitalizzazione protocollo informatico D.P.C.M. 3.12.2013-DITTA MAGGIOLI SPA ANNO 2019-ORDINE MEPA N.4695388-ZAE2670C55 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) 02066400405 MAGGIOLI MODULGRAFICA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA 300.00 2019-01-01 0 Z562782FBE 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO LINEA TELEFONICA TELECOM E RICARICHE TELEFONI AZIENDALI anno 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00897990578 TELECOM ITALIA 2869.00 2019-01-01 0 Z062788412 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ELETTRAGAS S.R.L. di ROMA DELLA FORNITURA DI: GAS PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. -ANNO 2019- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11315091006 ELETTRAGAS.R.L.ROMA 6148.00 2019-01-01 0 ZB52789ABA 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI:ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019- SOCIETA' + ENERGIA DI FOLIGNO - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01244170526 PIU' ENERGIA SPA 0 2019-01-01 0 Z762793A3B 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWAR anno 2019: TRIBUTI,RILEVAZIONE PRESENZE, GESTIONE PERSONALE, DICHIARAZIONI D.M.A. EMENS, F24EP, MODULO PASSAGGIO STIPENDI IN CONTABILITA' SICI , ASSISTENZA SITO ISTITUZIONALE E AREA CMS, NOLEGGIO SERVER, ASSIST 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00112687057 TP ONE 5750.00 2019-03-14 0 Z6C279A072 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO e LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE ALL'AVV. ALBERTO COLABIANCHI PER RICHIESTA PARERE PRO-VERITATE IN MERITO ALLA PROROGA DEL CONTRATTO SUPERIORE AD ANNI UNO ALLA DITTA IL CANTO DEL GALLO, GESTORE DEL CENTRO SOCIO- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08739970583 AVVOCATO ALBERTO COLABIANCHI 1000.00 2019-03-13 2019-03-13 0 ZA2279F0B1 00111190575 GIUNTA MUNICIPALE CONFERIMENTO INCARICO STUDIO LEGALE PUCCI PER VERTENZA CONTRO LA REGIONE LAZIO PER RECUPERO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DEGLI LSU- ZA2279F0B1 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LZULGU76H24H501G LUZI LUIGI 1000.00 2019-03-09 1000.00 Z2827D7B19 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019-FORNITURA STAMPATI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02066400405 MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA 299.00 2019-04-01 0 ZE227E181A 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GIOCO GONFIABILE DA ALLOCARE NELLO SPAZIO DEDICATO ALL'AREA GIOCHI NEL PARCO COMUNALE IL MONTE. DITTA LUDO PARK COMMERCE s.r.l.s. di ROMA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12840941004 LUDO PARK COMMERCE SRLS.ROMA 2700.00 2019-04-03 0 Z0925707A9 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ATTIVITA' SVOLTE E RELATIVE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE:-LAZIO DELLE MERAVIGLIE - ESTATE 2018 - SEI MONTASOLINO SE.." -AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.6/2017 E DELLE DGR 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01010190575 CENTRO DI RICERCA METACULTURALE 7300.00 2018-10-26 2018-10-28 0 Z46281EAB9 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO COMUNALE 'IL MONTE' - DITTA: DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL -FORANO- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01058880574 DONATI EDILIZIA &CERAMICHE SRL 894.04 2019-02-09 2019-04-20 0 Z8A250B948 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO PROROGA SERVIZIO AEC ALLA COOPERATIVA SOCIALE 'LE NUOVE CHIMERE' DI ROMA, PER UN MINORE FREQUENTANTE L'ISTUITUTO COMPRENSIVO DI CASPERIA - PER N.90 ORE.- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12175501001 COOPERATIVA SOCIALE LECHIMERE 1584.00 2019-05-08 2019-05-08 0 ZE4282D967 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L."MONTASOLA'93-II MILLENNIO" CON SEDE IN MONTASOLA- PER N.3 MESI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00805980570 COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.MONTASOLA 93-II MILLENNIO 2450.00 2019-05-08 0 ZF9287205D 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA "LEGALMAIL GOLD"- FORNITORE INFOCERT - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07945211006 INFOCERT SPA 0 0 Z7D2878253 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI-DITTA E.GASPARI DI CADRIANO DI GRANAROLO E.(BO).- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 E.GASPARI DI CADRIANO DI ROMAGNA 0 0 Z9B2837A22 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO RINNOVO MODULISTICA ON LINE OMNIA POLIZIA E SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2019.DITTA E.GASPARI DI CADRIANO DI GRANAROLO E.(BO).- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 E.GASPARI DI CADRIANO DI ROMAGNA 0 0 Z2827D7B19 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019-FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 E.GASPARI DI CADRIANO DI ROMAGNA 99.00 2019-05-21 2019-05-21 0 ZB528E4733 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO COMUNALE 'IL MONTE' - DITTA: PAPI ANTONIO - CANTALUPO IN SABINA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00143810570 PAPI ANTONIO DI CANTALUPO IN SABINA 418.00 2019-06-19 2019-06-19 0 Z8028F233F 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZE ALLA DITTA:'L'AMICO DEL FERRO FABBRO ELETTRICISTA ORLANDO CAROSI DI RIETI'- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRSRND48C14H282B L'AMICO DEL FERRO FABBRO ELETTRICISTA ORALNDO CAROSI DI RIETI 1230.00 2018-12-16 2019-01-20 0 ZC0297A66E 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO ACQUISTO N.3 KIT TONER PER LA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A ALTRO MATERIALE DI CANCELLERIA-DITTA MECCANOGRAFICA REATINA DI BASSO MASSIMO-ORDINE MEPA N.5075739 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 01166830578 MECCANOGRAFICA REATINA DI BASSO MASSIMO SNC 1177.45 2019-08-09 2019-08-09 0 Z8D2980B66 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE ADIBITI PER I SERVIZI ESTERNI-ditta FERRAMENTA TESSICINI DI SELCI IN SABINA - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00940480577 FERRAMENTA TESSICINI SOC.COOPERATIVA SELCI SABINO 545.00 2019-08-14 2019-08-14 0 Z6D29C355E 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE anno 2020 -DITTA MAGGIOLI MODULGRAFICA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06188330150 MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA 332.50 2019-09-09 0 Z8A250B948 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO PROROGA SERVIZIO AEC ALLA COOPERATIVA SOCIALE 'LE NUOVE CHIMERE' DI ROMA, PER UN MINORE FREQUENTANTE L'ISTUITUTO COMPRENSIVO DI CASPERIA PER N.160 ORE- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12175501001 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LE NUOVE CHIMERE 2816.00 2019-09-17 0 Z8629EC919 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER COORDINAMENTO E RENDICONTAZIONE PROGETTO MONTASOLA SMART. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11222011006 PARUTA SALVATORE 1000.00 2019-09-26 0 Z9B29ED0B8 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO ORGANIZZAZIONE GITA PER GLI OVER 65 'CAPELLI D'ARGENTO-Agenzia I VIAGGI DI MOLLY SRL di Passo Corese - Z9B29ED0B8 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01186510572 I VIAGGI DI MOLLY S.R.L. 2132.00 2019-09-28 2019-09-28 0 Z112A152F 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DELL'ARREDO L'ARCOBALENO DI MICHIORRI SIMONETTA- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MCHSNT78D64G763V L'ARCOBALENO DI MICHIORRI SIMONETTA 467.00 2019-10-08 0 Z422A265FB 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO Impegno e liquidazione di spesa al dott. Daniele CONCETTI per verbale di consegna del patrimonio della estinata OPERA PIA CIMINI al Comune di Montasola in data 30/07/2019 rep.n. 1153/732 Z422A265FB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CNCDNL87T03G482C DANIELE CONCETTI 6094.00 2019-07-30 2019-07-30 0 Z0423C08F3 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER :Attuazione Regolamento Europeo in materia di Privacy.- Proroga affidamento servizio Responsabile Protezione Dati ( Data Protection officer - DPO) - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11222011006 PARUTA SALVATORE 600.00 2019-06-01 0 Z952A43F5E 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER BONIFICA FATTURE PCC CODICE TP1-WINPA-003 E PER N.4 GIORNI DI AFFIANCAMENTO IMU/TASI 2015- CODICE MEPA :TP1-TICKETAGG DITTA TP-ONE MONTOPOLI DI SABINA- Z952A43F5E 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00112687057 TP ONE 1270.00 2019-10-21 0 Z342A48B31 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA RC PATRIMONIALE COMPAGNIA ASSICURATIVA:'AIG' E ALL RISKS PATRIMONIO COMPAGNIA ASSICURATIVA:'AMISSIMA' PERIODO:31/12/2019-31/12/2022- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01628540229 INSER SPA 4150.00 2019-10-22 0 Z7C2B023D 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO Impegno e liquidazione di spesa al dott. Fabio FINI per ACCERTAMENTO PENDENZE DEBITORIE DELL' OPERA PIA CIMINI- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FNIFBA73M19H501A DOTT.FABIO FINI 1040.00 2019-11-20 2019-11-20 1040.00 Z012B025 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE ARTISTICO-ORGANIZZATIVA DELLA MANIFESTAZIONE: "NATALE A MONTASOLA-CREATIVITA' IN MOSTRA'- ANNUALITA' 2019, ALL'ASSOCIAZIONE: CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE METACULTURALE DI FORANO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01010190575 CENTRO DI RICERCA METACULTURALE 6300.00 2019-12-07 0 Z0B2B0C1A4 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE ARTISTICO-ORGANIZZATIVA DELLA MANIFESTAZIONE: :'CAPELLI D'ARGENTO - RADUNO INVERNALE DEI CENTRI ANZIANI DELLA BASSA SABINA' ANNUALITA' 2019, ALL'ASSOCIAZIONE: CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE METACULTURALE DI FORANO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01010190575 CENTRO DI RICERCA METACULTURALE 7200.00 2019-12-09 0 Z0C2B4D812 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO ACQUISTO CORSO ON LINE:FORMAZIONE ANTICORRUZIONE OBBLIGATORIA-ANNO 2019 DITTA MAGGIOLI ENTI ON LINE di SANTARCANGELO DI ROMAGNA- CIG:Z0C2B4D812-ORDINE MEPA N. 5300697 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02066400405 MAGGIOLI MODULGRAFICA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA 195.00 2019-12-19 2019-12-31 0 ZD82B60DFA 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO ATTIVITA' SVOLTE E RELATIVE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE : 'MERCATO DEI SAPORI:COME UNA VOLTA DALLE CANTINE ALLE PIAZZE'- ANNUALITA' 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01010190575 CENTRO DI RICERCA METACULTURALE 4400.00 2019-07-27 2019-07-27 0 Z4D2B6479E 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO AFFIDAMENTO TRIENNALE DPO 2020/2022- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01154910572 UNICA SOCIETA' COOPERATIVA 2700.00 2019-12-30 0 Z872B6488B 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO ADSL AGLI STUDENTI E SERVIZIO VOIP PER IL COMUNE DI MONTASOLA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01426860555 STI ADSL DI LAMBERTO MATTICARI 0 0 Z632B649A0 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRSRND48C14H282B L'AMICO DEL FERRO FABBRO ELETTRICISTA ORALNDO CAROSI DI RIETI 1640.00 2019-12-23 0 Z042B64A7E 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO VIDEO PROMOZIONALE DEL TERRITORIO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10497191006 COMUNICANDO LEADER 2460.00 2019-12-30 2019-12-31 0 Z4026BB940 00111190575 UFFICIO VIGILANZA AQUISTO SEGNALETICA STRADALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00882220577 TROIANI FERRUCCIO DI RIETI 00882220577 TROIANI FERRUCCIO DI RIETI 444.84 2019-01-16 2019-01-16 444.84 Z4026BB940 00111190575 UFFICIO VIGILANZA AQUISTO SEGNALETICA STRADALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00882220577 TROIANI FERRUCCIO DI RIWETI 00882220577 TROIANI FERRUCCIO DI RIWETI 444.84 2019-01-16 2019-01-16 444.84 Z132813842 00111190575 UFFICIO VIGILANZA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DITTA SEVERINI MARCO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01641790702 SEVERI M. 01641790702 SEVERI M. 253.88 2019-04-16 2019-04-16 253.88 ZD228138C1 00111190575 UFFICIO VIGILANZA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DITTA SEVERINI SAS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01641790702 SEVERIN D. 01641790702 SEVERIN D. 261.12 2019-04-16 2019-04-16 261.12 ZB92990E56 00111190575 UFFICIO VIGILANZA ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01641790702 SEVERIN D. 01641790702 SEVERIN D. 758.99 2019-08-27 2019-08-27 758.99 ZDF2990EC6 00111190575 UFFICIO VIGILANZA ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01641790702 SEVERI M. 01641790702 SEVERI M. 0.00 0.00 Z172A175F1 00111190575 UFFICIO VIGILANZA SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA SEVERINI MARCO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01641790702 SEVERI M. 01641790702 SEVERI M. 143.66 2019-10-09 2019-10-09 143.66 Z532A17572 00111190575 UFFICIO VIGILANZA SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA SEVERINI SAS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01641790702 SEVERIN D. 01641790702 SEVERIN D. 164.00 2019-10-09 2019-10-09 164.00 Z4CA1748A 00111190575 UFFICIO VIGILANZA RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA SAPA CANTALUPO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00942990573 SAPA CANTALUPO 00942990573 SAPA CANTALUPO 451.40 2019-10-09 2019-10-09 451.40