Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2020 2021-01-26 COMUNE DI MONTASOLA 2021-01-26 2020 http://www.comune.montasola.ri.it/joomla/images/allegati/anac2020/dataset2020.xml IODL ZE62B833DF 00111190575 UFFICIO TECNICO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI, IVI COMPRESE LE AREE FABBRICABILI, CON FORMAZIONE DI UNA BANCA DATI AL FINE DELLA GESTIONE IMMOBILIARE IUC, PER GLI ANNI D'IMPOSTA 2020/2021, REVISIONE BANCA DATI UTENTI IMU, TASI E TA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12175501001 COOP. LE NUOVE CHIMERE 12175501001 COOP. LE NUOVE CHIMERE 20554.56 2020-01-11 2020-12-31 20554.56 ZC32B9ED74 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SOMMA URGENZA SOSTITUZIONE PERSIANE IMMOBILE SITO IN ROMA, VIA DEL MORO 7, DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA MG SERRAMENTI DI ROMA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10140860585 MG DI GAGLIARDI MARCO 10140860585 MG DI GAGLIARDI MARCO 1556.72 2020-01-18 2020-01-18 1556.72 Z172BC9C7C 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DI UN IMMOBILE SITO IN ROMA, VIA DEL MORO 7, DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA INNOVA COSTRUZIONI SRLS DI ROMA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15575441009 INNOVA COSTRUZIONI SRLS 15575441009 INNOVA COSTRUZIONI SRLS 25132.00 2020-02-01 2020-02-01 19790.03 Z8C2C1B4AB 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE LINEA ELETTRICA DEDICATA PER SPORTELLO AUTOMATICO ATM POSTAMAT PRESSO PARCHEGGIO BORGATA FORCELLA. DITTA PLACIDI ALESSANDRO DI CONFIGNI (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 999.11 2020-02-15 2020-02-15 999.11 ZDC2C11ABA 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA RELATIVA ALLA RACCOLTA DATI ARERA - QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE TARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E IGIENE URBANA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02246011205 LABORATORIO UTILITIES E ENTI LOCALI SRL 02246011205 LABORATORIO UTILITIES E ENTI LOCALI SRL 610.00 2020-02-15 2020-03-19 610.00 Z702C1D166 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVI INFISSI IN ALLUMINIO IMMOBILE SITO IN ROMA, VIA DEL MORO 7, DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA MG SERRAMENTI DI ROMA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10140860585 MG DI GAGLIARDI MARCO 10140860585 MG DI GAGLIARDI MARCO 1789.45 2020-02-15 2020-07-12 1789.45 5365042CB4 00111190575 UFFICIO TECNICO CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E ATTIVITA' CONNESSE E CORRELATE ALLA GESTIONE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.A.PRO.DI.R. SRL. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01075000578 S.A.PRO.DI.R. SRL 01075000578 S.A.PRO.DI.R. SRL 48961.57 2020-02-22 2020-12-31 40801.30 Z5B2C8E878 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. DITTA DESILVESTREES SERVIZI AMBIENTALI DI POGGIO MIRTETO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01089130577 TOMMASO DE SILVESTRI 01089130577 TOMMASO DE SILVESTRI 1220.00 2020-03-25 2020-06-23 1220.00 ZEF2C88231 00111190575 UFFICIO TECNICO PROGRAMMA DI GESTIONE ED ASSISTENZA BIENNALE PER DEFIBRILLATORE PRESSO CAMPO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2020. DITTA COMETECH SRL DI JESI (AN). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02398450425 COMETECH SRL 02398450425 COMETECH SRL 390.40 2020-03-25 390.40 Z092C88FB2 00111190575 UFFICIO TECNICO D. LGS. 81/08 NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO VALUTAZIONE APPROFONDITA DEI RISCHI DA STRESS E LAVORO CORRELATO. DITTA CBF SERVIZI SRL DI FORANO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 610.00 2020-03-25 2020-03-25 610.00 Z982C894E7 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ADEMPIMENTI D. LGS. N. 81/08 (EX L. 626/94) E SORVEGLIANZA SANITARIA. DITTA CBF SERVIZI SRL DI FORANO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 793.00 2020-03-25 2020-03-25 793.00 Z652C8FBD5 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.) AI SENSI DEL D. LGS N. 81/08 E S.M.I.. DITTA CBF SERVIZI SRL DI FORANO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 122.00 2020-03-28 2020-03-28 122.00 ZD22C8FCC7 00111190575 UFFICIO TECNICO D. LGS. N. 81/08 E S.M.I.. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA. VISITE MEDICHE PERIODICHE, SPIROMETRIA, ESAMI EMATOCHIMICI E SERVIZO PREVENZIONE PER PERSONALE COMUNALE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. DITTA CBF SERVIZI SRL DI FORANO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 581.00 2020-03-28 2020-03-28 581.00 ZD62C8F6FE 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA D.P.I. AI SENSI DEL D.L. 17.03.2020 N. 18, TITOLO I, ART. 16, COMMA 2 (MASCHERINE DI PROTEZIONE). DITTA SONIA MODA SRL DI BOVILLE ERNICA (FR). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02868640604 SONIA MODA SRLS 02868640604 SONIA MODA SRLS 600.00 2020-03-28 2020-12-15 600.00 Z5B2C9FEEC 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ESTINTORI ANTINCENDIO ANNO 2020. DITTA FEMA ANTINCENDIO SNC DI RIETI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00732740576 F.E.M.A. ANTINCENDIO 00732740576 F.E.M.A. ANTINCENDIO 914.39 2020-03-28 2020-03-28 914.39 ZC02CA00A7 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO COMPILAZIONE REGISTRO PER CONTROLLI PERIODICI SU LUCI EMERGENZA STABILI COMUNALI. ANNUALITA' 2020. DITTA PLACIDI ALESSANDRO DI CONFIGNI (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 854.00 2020-03-28 2020-03-28 854.00 Z2C2CA00F6 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REDAZIONE REGISTRO DI MANUTENZIONE ANNUALE CENTRALINE DI RILEVAZIONE FUMI STABILI COMUNALI. ANNO 2020. DITTA PLACIDI ALESSANDRO DI CONFIGNI (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 610.00 2020-03-28 2020-03-28 0 ZA22CA0164 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA FERRI SIMONE SRL DI VACONE (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00921650578 FERRI SIMONE SRL 00921650578 FERRI SIMONE SRL 662.93 2020-03-28 2020-03-28 0 Z162CC2CD7 00111190575 UFFICIO TECNICO EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MASCHERINE DI PROTEZIONE DEL TIPO CHIRURGICHE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01062720576 FARMACIA PASSO CORESE 01062720576 FARMACIA PASSO CORESE 549.00 2020-04-21 2020-04-24 549.00 8297003778 00111190575 UFFICIO TECNICO DECRETO MINISTERIALE DEL 14.01.2020 ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1.000 ABITANTI PER MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA GA DI GILESTRI ALESSANDRO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01085450573 GILESTRI ALESSANDRO 01085450573 GILESTRI ALESSANDRO 9743.90 2020-05-09 2020-10-31 4049.76 Z942D16BBA 00111190575 UFFICIO TECNICO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEI PICCOLI COMUNI DEL LAZIO - D.G.R. G13261 DEL 04.10.2019. PROGETTO VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO COMUNALE IL MONTE. AFFIDAMENTO OPERE IN FERRO DITTA LAVORAZIONI IN FERRO CAPULLI CARLO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01113760571 CAPULLI CARLO 01113760571 CAPULLI CARLO 13000.00 2020-05-23 2020-12-31 13000.00 8306245237 00111190575 UFFICIO TECNICO D.M. DEL 14.01.2020 IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160. ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE. PROGETTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ESSEPI COSTRUZIONI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01018810570 ESSEPI COSTRUZIONI SRL 01018810570 ESSEPI COSTRUZIONI SRL 50000.00 2020-06-16 2020-12-31 25000.00 Z482D63666 00111190575 UFFICIO TECNICO AFFIDAMENTO VISITE MEDICHE. DITTA CBF SERVIZI SRL DI FORANO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 279.00 2020-06-20 2020-12-31 0 Z732D6ADD7 00111190575 UFFICIO TECNICO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEI PICCOLI COMUNI DEL LAZIO, DI CUI ALLA D.G.R. G13261 DEL 04.10.2019. PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO COMUNALE IL MONTE. AFFIDAMENTO FORNITURE MATERIALI DITTA DONATI EDILIZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01058880574 DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL 01058880574 DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL 7597.23 2020-06-20 2020-08-04 7597.23 Z352D6ABD6 00111190575 UFFICIO TECNICO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEI PICCOLI COMUNI DEL LAZIO, DI CUI ALLA D.G.R. G13261 DEL 04.10.2019. PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO COMUNALE IL MONTE. AFFIDAMENTO LAVORAZIONI VARIE DITTA GIELLE SAS DI TERNI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01359800552 GIELLE SAS MONTAGGI INDUSTRIALI 01359800552 GIELLE SAS MONTAGGI INDUSTRIALI 14396.21 2020-06-20 2020-09-29 12980.00 Z6C2D8BA77 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PERUN IMMOBILE SITO IN ROMA, VIA DEL MORO 7, DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA INNOVA COSTRUZIONI SRLS DI ROMA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15575441009 INNOVA COSTRUZIONI SRLS 15575441009 INNOVA COSTRUZIONI SRLS 5572.99 2020-06-27 2020-12-14 4324.90 Z552DB58CA 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SU IMPIANTO CITOFONICO IMMOBILE SITO IN ROMA, VIA DEL MORO 7, DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA IMPIANTI ELETTRICI BATTISTONI GIUSEPPE DI ROMA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13517941004 BATTISTONI GIUSEPPE 13517941004 BATTISTONI GIUSEPPE 85.40 2020-07-11 2020-12-31 0 Z2C2DF38C2 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE SITO IN ROMA, VIA DEL MORO 7, DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA ACEA ENERGIA SPA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07305361003 ACEA ENERGIA SPA 07305361003 ACEA ENERGIA SPA 600.00 2020-07-11 2020-12-31 600.00 Z692DC96F3 00111190575 UFFICIO TECNICO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO LEGALE AL RUP PER PROCEDURA ESPROPRIATIVA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE PRESSO IL PARCO COMUNALE IL MONTE. AVV. ALBERTO COLABIANCHI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08739970583 COLABIANCHI AVV. ALBERTO 08739970583 COLABIANCHI AVV. ALBERTO 3500.00 2020-07-18 2020-12-31 0 Z7C2DDDEA5 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SVUOTAMENTO FOSSE SETTICHE DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO CIMITERO E CAMPO SPORTIVO. DITTA ETTORE TOMASSETTI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00830070579 ETTORE TOMASSETTI 00830070579 ETTORE TOMASSETTI 700.00 2020-07-27 2020-12-31 0 Z2A2E0CE22 00111190575 UFFICIO TECNICO EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MASCHERINE DI PROTEZIONE DEL TIPO CHIRURGICHE E FFP2. DITTA POLONORD ADESTE S.R.L. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02052230394 POLONORD ADESTE SRL 02052230394 POLONORD ADESTE SRL 385.00 2020-08-26 2020-08-31 385.00 ZDC2EB1896 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE N. 6 CLIMATIZZATORI PRESSO STABILI COMUNALI. DITTA MP IMPIANTI DI MASSIMO PIOLI DI CASPERIA (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PLIMSM68A19A472G MP IMPIANTI DI MASSIMO PIOLI PLIMSM68A19A472G MP IMPIANTI DI MASSIMO PIOLI 976.00 2020-10-03 2020-12-31 0 Z572EEA007 00111190575 UFFICIO TECNICO UTILIZZAZIONE FORESTALE BOSCO CEDUO SITO IN LOCALITA' ROTTELLE (PART. FOR. N. 11b DEL P.G.A.F.). AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO E SERVIZI CONNESSI. DOTT. FOR. D. D'OVIDIO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DVDDNL74A65G763Q D'OVIDIO DOTT.SSA FOR. DANIELA DVDDNL74A65G763Q D'OVIDIO DOTT.SSA FOR. DANIELA 750.00 2020-10-24 2020-12-31 0 ZDC2EEB626 00111190575 UFFICIO TECNICO AFFIDAMENTO CONTRATTO BIENNALE DI MANUTENZIONE CALDAIE PRESSO STABILI COMUNALI. ANNUALITA' 2020. DITTA IDROLOGIC SNC DI FORANO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01214880545 IDROLOGIC SNC 01214880545 IDROLOGIC SNC 650.00 2020-10-24 2020-12-31 0 ZDF2EED750 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI. DITTA PAPI ANTONIO DI CANTALUPO IN SABINA (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00143810570 PAPI ANTONIO 00143810570 PAPI ANTONIO 295.50 2020-10-24 2020-10-29 295.50 Z6D2EF6526 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO E DPI PER OPERAI COMUNALI. DITTA TECNO ANTINCENDIO DI TERNI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00495600553 TECNO ANTINCENDIO SNC 00495600553 TECNO ANTINCENDIO SNC 504.65 2020-10-24 2020-11-30 403.82 8496016E2F 00111190575 UFFICIO TECNICO D.M. 02.07.2020 CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01387750777 ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL 01387750777 ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL 19329.88 2020-11-07 2020-12-31 0 Z432E491CF 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 24 FARETTI AD INCASSO PRESSO PARCO COMUNALE IL MONTE. DITTA IMPIANTI ELETTRICI POLIDORI GIANCARLO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00831050570 IMPIANTI ELETTRICI POLIDORI GIANCARLO 00831050570 IMPIANTI ELETTRICI POLIDORI GIANCARLO 1300.00 2020-11-07 2020-12-31 0 ZC72F20F4D 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PARTI DI MURO IN C.A. PRESSO PARCO COMUNALE IL MONTE. DITTA GIELLE SAS DI TERNI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01359800552 GIELLE SAS MONTAGGI INDUSTRIALI 01359800552 GIELLE SAS MONTAGGI INDUSTRIALI 1000.00 2020-11-07 2020-11-18 1000.00 ZCF2F21561 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO BAGNI STABILI COMUNALI. DITTA TECNO BUILDING W SRL DI MONTOPOLI DI SABINA (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01154490575 TECNO BUILDING W SRL 01154490575 TECNO BUILDING W SRL 732.00 2020-11-07 2020-12-03 732.00 5365042CB4 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATIVO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E ATTIVITA' CONNESSE. DITTA S.A.PRO.DI.R. SRL DI RIETI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01075000578 S.A.PRO.DI.R. SRL 01075000578 S.A.PRO.DI.R. SRL 488.82 2020-11-14 2020-12-31 488.82 Z2A2E0CE22 00111190575 UFFICIO TECNICO EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 500 MASCHERINE CHIRURGICHE. DITTA POLONORD ADESTE SRL DI CASTEL MAGGIORE (BO). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02052230394 POLONORD ADESTE SRL 02052230394 POLONORD ADESTE SRL 145.00 2020-11-14 2020-12-31 0 ZCE2F575E2 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI AMPLIAMENTO SISTEMA IRRIGAZIONE PARCO COMUNALE IL MONTE. DITTA IDROLOGIC SNC DI FORANO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01214880545 IDROLOGIC SNC 01214880545 IDROLOGIC SNC 1110.20 2020-11-21 2020-12-31 0 Z7F2F5781F 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE GIOCO COMPONIBILE IN LEGNO PARCO COMUNALE IL MONTE. DITTA DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL DI FORANO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01058880574 DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL 01058880574 DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL 680.00 2020-11-21 2020-12-31 0 ZDC2FD0629 00111190575 UFFICIO TECNICO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEI PICCOLI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STACCIONATE IN LEGNO PARCO COMUNALE IL MONTE. DITTA DONATI EDILIZIA E CERAMICHE SRL DI FORANO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01058880574 DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL 01058880574 DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL 2278.28 2020-12-12 2020-12-16 2278.28 ZAC2FCE59D 00111190575 UFFICIO TECNICO D. LGS. N. 81/08 E S.M.I. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA. VISITE MEDICHE PER PERSONALE COMUNALE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. DITTA CBF SERVIZI SRL DI FORANO (RI) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 45.00 2020-12-19 2020-12-31 0 Z1E2FE42A0 00111190575 UFFICIO TECNICO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEI PICCOLI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA PER ABBATTIMENTO N. 3 PIANTE PRESSO PARCO COMUNALE IL MONTE. DITTA DESILVESTREES SERVIZI AMBIENTALI DI POGGIO MIRTETO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01163220575 EMILIO DE SILVESTRIS 01163220575 EMILIO DE SILVESTRIS 500.00 2020-12-19 2020-12-31 0 Z363001AD1 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE VIA MALPASSO. DITTA TROIANI PAOLO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01879020517 TROIANI PAOLO 01879020517 TROIANI PAOLO 951.26 2020-12-29 2020-12-31 0 Z262530AF7 00111190575 UFFICIO TECNICO STRUTTURA PREFABBRICATA A FINI SOCIO ASSISTENZIALI. REVOCA IMPEGNO DI SPESA N. 531/14 E NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PARERE PREVENTIVO SU PROGETTO. DITTA CBF SERVIZI SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 732.00 2020-12-29 2020-12-31 732.00 Z7B302BA68 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELLE TELECAMERE PRESSO IL PARCO COMUNALE. DITTA PLACIDI ALESSANDRO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 176.90 2020-12-29 2020-12-31 0 Z23303B538 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER DISMISSIONE AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA SABINA AUTODEMOLIZIONI SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01147010571 SABINA AUTODEMOLIZIONI SRL 01147010571 SABINA AUTODEMOLIZIONI SRL 122.00 2020-12-30 2020-12-31 0 ZAF2B86E95 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE GENERAZIONE FILE XML PER ANAC (EX AVCP). DITTA TPONE DI MONTOPOLI DI SABINA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01126870573 TP ONE SRL 01126870573 TP ONE SRL 183.00 2020-01-13 2020-10-16 183.00 Z4D2B6479E 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER BIENNIO 2020-2022 ATTUAZIONE REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PRIVACY. AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01154910572 SOCIETA' COOPERATIVA UNICA 01154910572 SOCIETA' COOPERATIVA UNICA 1098.00 2020-01-13 2020-10-06 1098.00 Z5F2C8A2F4 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI ANNO 2020. DITTA ELETTRAGAS SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11315091006 ELETTRAGAS SRL 11315091006 ELETTRAGAS SRL 7500.00 2020-02-05 2020-06-30 4458.96 Z862705112 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO AFFIDAMENTO SERVIZIO AEC ALLA COOPERATIVA SOCIALE LE NUOVE CHIMERE DI ROMA, PER UN MINORE FREQUENTANTE L'ISTUITUTO COMPRENSIVO DI CASPERIA PER N. 230 ORE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12175501001 COOP. LE NUOVE CHIMERE 12175501001 COOP. LE NUOVE CHIMERE 4462.92 2020-02-03 2020-10-06 3424.10 ZB92BE844D 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO PROGETTO MONTASOLA SMART. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO CREAZIONE PIATTAFORMA E-COMMERCE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06489810488 FOL.IT 06489810488 FOL.IT 7930.00 2020-02-05 2020-12-31 3172.00 Z7B2C87B70 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020. SOCIETA' +ENERGIA SPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01244170526 +ENERGIA SPA 01244170526 +ENERGIA SPA 5000.00 2020-02-05 2020-10-06 4854.36 Z2E2C8FDAD 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO LINEA TELEFONICA TELECOM E RICARICHE TELEFONI AZIENDALI ANNO 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 1832.68 2020-02-05 2020-10-06 1494.97 Z6B1A05E77 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA REGOLAZIONE PREMI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI ED OPERAI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01628540229 BROKER DI ASSICURAZIONI 01628540229 BROKER DI ASSICURAZIONI 698.40 2020-02-28 2020-02-28 698.40 ZA82C80FF3 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI CAMPI LAVORO INTERNAZIONALI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO. ASSOCIAZIONE LIBERI ARTIGIANI CON SEDE IN POGGIO CATINO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 90056900575 ASSOCIAZIONE LIBERI ARTIGIANI A.L.A. 90056900575 ASSOCIAZIONE LIBERI ARTIGIANI A.L.A. 1000.00 2020-03-09 2020-12-31 0 Z242C963E4 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO OMNIA AFFARI GENERALI, POLIZIA LOCALE, SERVIZI DEMOGRAFICI. DITTA E.GASPARI SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 GRAFICHE E. GASPARI SRL 00089070403 GRAFICHE E. GASPARI SRL 603.20 2020-03-31 2020-12-31 0 Z942CBD343 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BIENNALE 2020-2022 PER ASSISTENZA, CONSULENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE CONTABILITA' FINANZIARIA. DITTA APKAPPA SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08543640158 APKAPPA SRL 08543640158 APKAPPA SRL 3269.60 2020-04-22 2020-11-10 3269.60 Z172CC7F78 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. DITTA ACTA SISTEMI DI POGGIO MIRTETO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00940480577 ACTA SISTEMI SAS 00940480577 ACTA SISTEMI SAS 222.16 2020-04-23 2020-08-04 222.16 Z752CD90DD 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO RINNOVO CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI CULTURALI ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE METACULTURALE CON SEDE IN FORANO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 90002560572 CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE METACULTURALE 90002560572 CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE METACULTURALE 2500.00 2020-04-30 2020-05-05 2500.00 Z132CFFB99 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELLA TARI ANNO 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 GRAFICHE E. GASPARI SRL 00089070403 GRAFICHE E. GASPARI SRL 596.32 2020-05-07 2020-11-03 596.32 Z412D39FAD 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER DIFESA TECNICA DEL COMUNE DI MONTASOLA DINANZI AL TAR DEL LAZIO SEDE DI ROMA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12350311002 FRANCAVIGLIA AVV. MICHELE 12350311002 FRANCAVIGLIA AVV. MICHELE 2152.80 2020-05-07 2020-06-23 2152.80 Z4F2D5BAC9 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI DITTA CENTRO COPIE DI UMANI CRISTIANO DI POGGIO MIRTETO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00934380577 CENTRO COPIE DI CRISTIANO UMANI 00934380577 CENTRO COPIE DI CRISTIANO UMANI 414.80 2020-05-07 2020-08-18 414.80 Z9F2D5FC78 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ALUNNI AVENTI DIRITTO ALL'ESONERO ESONERO DAL PAGAMENTO DEL TRASPORTO E DELLA MENSA SCOLASTICA FREQUENTANTI L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASPERIA. DITTA ESPERIENZE 84 SOC. COOP. A R.L. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00686040577 ESPERIENZE 84 SOC. COOP. A R.L. 00686040577 ESPERIENZE 84 SOC. COOP. A R.L. 504.00 2020-06-18 2020-08-04 504.00 Z7B2D7BF96 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. SOC. COOPERATIVA IL QUADRIFOGLIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01150380572 SOCIETA' COOPERATIVA IL QUADRIFOGLIO 01150380572 SOCIETA' COOPERATIVA IL QUADRIFOGLIO 3732.28 2020-06-30 2020-09-29 3732.28 Z9E2DA0E70 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REVISIONE LISTE ELETTORALI E SUPPORTO ELABORAZIONE STATISTICHE MENSILI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01126870573 TP ONE SRL 01126870573 TP ONE SRL 305.00 2020-07-11 2020-11-17 305.00 Z762DC0958 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00940480577 ACTA SISTEMI SAS 00940480577 ACTA SISTEMI SAS 123.83 2020-07-25 2020-11-17 123.83 ZF42DED4BB 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO ELABORAZIONE STATISTICA MENSILE MAGGIO 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01126870573 TP ONE SRL 01126870573 TP ONE SRL 61.00 2020-08-06 2020-11-17 61.00 Z122DED49B 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO ANYDESK PER TELELAVORO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01126870573 TP ONE SRL 01126870573 TP ONE SRL 61.00 2020-08-06 2020-11-17 61.00 ZA52E40977 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO STATO CIVILE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02066400405 MAGGIOLI SPA 02066400405 MAGGIOLI SPA 405.65 2020-09-10 2020-11-21 405.65 Z652E3E49B 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DA CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00940480577 ACTA SISTEMI SAS 00940480577 ACTA SISTEMI SAS 251.36 2020-09-10 2020-11-17 251.36 ZE62E4B2F5 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DA CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00940480577 ACTA SISTEMI SAS 00940480577 ACTA SISTEMI SAS 189.10 2020-09-14 2020-11-17 189.10 ZC12E4B2CA 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01126870573 TP ONE SRL 01126870573 TP ONE SRL 1098.00 2020-09-14 2020-10-28 1098.00 Z5A2E8AD30 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI. CONTRIBUTO MIBACT DECRETO MINISTERIALE N. 561 DEL 20.08.2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00780810578 CALLIOPE DI CARLO COLANGELI E C.S.N.C. 00780810578 CALLIOPE DI CARLO COLANGELI E C.S.N.C. 714.42 2020-09-30 2020-11-14 714.42 ZF02E8A97F 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI. CONTRIBUTO MIBACT DECRETO MINISTERIALE N. 561 DEL 20.08.2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01136880570 LIBRERIA RIETI SRL 01136880570 LIBRERIA RIETI SRL 714.42 2020-09-30 2020-11-14 714.42 Z832E8AD74 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI. CONTRIBUTO MIBACT DECRETO MINISTERIALE N. 561 DEL 20.08.2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00964580575 CARTOLERIA MODERNA SNC 00964580575 CARTOLERIA MODERNA SNC 706.57 2020-09-30 2020-11-14 706.57 Z192EF76A6 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA AREE PUBBLICHE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00143810570 PAPI ANTONIO 00143810570 PAPI ANTONIO 450.10 2020-10-28 2020-12-31 0 Z432EF7A2F 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA STABILI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MCHSNT78D64G763V MICHIORRI SIMONETTA MCHSNT78D64G763V MICHIORRI SIMONETTA 270.24 2020-10-28 2020-12-31 0 Z742F164E1 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIORI COMMEMORAZIONE DEI CADUTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MCHSNT78D64G763V MICHIORRI SIMONETTA MCHSNT78D64G763V MICHIORRI SIMONETTA 160.00 2020-11-04 2020-12-31 160.00 ZD52F3B6B7 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONI ATTREZZI OPERAI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00986810570 FERRAMENTA TESSICINI SOC. COOP. 00986810570 FERRAMENTA TESSICINI SOC. COOP. 286.70 2020-11-14 2020-12-31 0 Z852F3B6B9 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00986810570 FERRAMENTA TESSICINI SOC. COOP. 00986810570 FERRAMENTA TESSICINI SOC. COOP. 110.00 2020-11-14 2020-12-31 0 Z062F3B6CF 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PIANTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01128820576 BIANCHETTI STELIO AZIENDA AGRICOLA 01128820576 BIANCHETTI STELIO AZIENDA AGRICOLA 290.00 2020-11-14 2020-12-31 0 Z1B2F577A4 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER PORTABILITA' IN INVOIPBY MESSAGENET 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11002181003 INETIKA SRL 11002181003 INETIKA SRL 261.69 2020-11-21 2020-12-31 0 Z722FA54C1 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MCHSNT78D64G763V MICHIORRI SIMONETTA MCHSNT78D64G763V MICHIORRI SIMONETTA 2709.20 2020-11-25 2020-12-31 2709.20 ZDD2FA542E 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01089720575 BIANCHETTI SIMONE 01089720575 BIANCHETTI SIMONE 1143.60 2020-12-01 2020-12-31 0 Z712FA5381 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ADDOBBI NATALIZI STRADE COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00096520572 CAROSI ORLANDO 00096520572 CAROSI ORLANDO 1700.00 2020-12-01 2020-12-31 0 ZA52FF018B 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 10 BADGE PER DIPENDENTI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14006111000 TREXOM SISTEMI SRL 14006111000 TREXOM SISTEMI SRL 40.00 2020-12-02 2020-12-31 0 ZAB2F9E0BC 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIANCAMENTO N. 4 GIORNATE PER IMU TASI ANNO 2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01126870573 TP ONE SRL 01126870573 TP ONE SRL 878.40 2020-12-02 2020-12-31 0 ZF12B9ED1B 00111190575 UFFICIO VIGILANZA IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DISTRIBUTORE CARBURANTI SEVERINI SAS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01614020558 SEVERINI SAS 01614020558 SEVERINI SAS 787.00 2020-01-18 2020-03-04 787.00 Z432B9ED45 00111190575 UFFICIO VIGILANZA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01118430576 COLLI MARKET DI MARCO SEVERINI 01118430576 COLLI MARKET DI MARCO SEVERINI 43.10 2020-01-18 2020-05-12 43.10 Z322BF7E36 00111190575 UFFICIO VIGILANZA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00942990573 SAPA DI SAVI FABRIZIO 00942990573 SAPA DI SAVI FABRIZIO 872.30 2020-02-10 2020-12-31 0 ZD72CB1B58 00111190575 UFFICIO VIGILANZA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01118430576 COLLI MARKET DI MARCO SEVERINI 01118430576 COLLI MARKET DI MARCO SEVERINI 76.09 2020-04-14 2020-05-12 76.09 ZCE2DB5811 00111190575 UFFICIO VIGILANZA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01614020558 SEVERINI SAS 01614020558 SEVERINI SAS 675.54 2020-08-17 2020-08-17 675.54 Z342EE9A84 00111190575 UFFICIO VIGILANZA IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00893780577 CENTRO AUTO PILERI DI PILERI PAOLO 00893780577 CENTRO AUTO PILERI DI PILERI PAOLO 691.74 2020-10-20 2020-10-24 691.74 Z302F5E054 00111190575 UFFICIO VIGILANZA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01614020558 SEVERINI SAS 01614020558 SEVERINI SAS 348.85 2020-11-24 2020-12-06 348.85 Z962F9DEFF 00111190575 UFFICIO VIGILANZA IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00896280575 CVI SRL 00896280575 CVI SRL 610.00 2020-12-02 2020-12-31 0 ZEF2FF75F5 00111190575 UFFICIO RAGIONERIA SUPPORTO REDAZIONE DEL PEF SECONDO METODO TARIFFARIO ARERA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01413270669 MERCURIO SERVICE SRL 01413270669 MERCURIO SERVICE SRL 800.00 2020-12-23 2020-12-31 0