Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2021 2022-01-31 COMUNE DI MONTASOLA 2022-01-31 2021 http://www.comune.montasola.ri.it/joomla/images/allegati/anac2021/dataset2021.xml IODL ZF53015BED 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RISME DI CARTA - ACTA SISTEMI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00940480577 ACTA SISTEMI SAS 00940480577 ACTA SISTEMI SAS 81.20 2021-01-07 2021-12-31 81.20 ZC7302564B 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRATIVO E ARCHIVIO ANCHE PER EMERGENZA COVID 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12175501001 COOP. SOCIALE LE NUOVE CHIMERE 12175501001 COOP. SOCIALE LE NUOVE CHIMERE 6602.40 2021-01-09 2021-12-31 6602.40 Z962F1FC36 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO LIQUIDAZIONE DEL SALDO SPESA RELATIVA ALLA FATTURA DI BENI/SERVIZI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11002181003 INETIKA SRL 11002181003 INETIKA SRL 1410.00 2021-01-27 2021-12-31 1410.00 ZA5306E4B6 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER RINOVO DIGITALIZZAZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO DPCC 3/12/2013 ANNO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02066400405 MAGGIOLI SPA 02066400405 MAGGIOLI SPA 300.00 2021-02-08 2021-12-31 300.00 Z65308FA7C 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ADSL E VOIP DITTA STIADSL SRL DI TERNO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01426860555 STIADSL SRL 01426860555 STIADSL SRL 3160.00 2021-02-09 2021-12-31 0 ZF330A9651 00111190575 UFFICIO RAGIONERIA PROROGA SERVIZIO AEC ALLA COOPERATIVA SOCIALE LE NUOVE CHIMERE DI ROMA PER UN MINORE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12175501001 LE NUOVE CHIMERE COOP. SOCIALE 12175501001 LE NUOVE CHIMERE CCOP. SOCIALE 4475.00 2021-02-16 2021-12-31 4475.00 Z3930C8A3A 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER RIFORNIMENTO BENZINA MNEZZI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SVRMRC82D15L117E SEVERINI MARCO SVRMRC82D15L117E SEVERINI MARCO 3400.00 2021-02-24 2021-12-31 3400.00 Z6630A1230 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE DAL 01/01/2021 FINO AL 31/12/2021 SERVIZIO SAAS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08543640158 APKAPPA SRL 08543640158 APKAPPA SRL 5124.00 2021-03-03 2021-12-31 5124.00 ZF430A1239 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO DEMOGRAFICI WINANAG CON PROCEDURA HYPERSIC APKAPPA CERTIFICATA SAAS IN MODALITA' CLOUD AI FINI DEL SUBENTRO DEFINITIVO IN ANPR 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01126870573 TP ONE SRL 01126870573 TP ONE SRL 500.00 2021-03-03 2021-12-31 500.00 Z6F30E21F3 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER OFFERTA SOFTWARE FILE XML PER ANAC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01126870573 TP ONE SRL 01126870573 TP ONE SRL 150.00 2021-03-03 2021-12-31 150.00 Z5030E226B 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI ASSISTENZA E MANUTE4NZIONE SWOFTWARE 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01126870573 TP ONE SRL 01126870573 TP ONE SRL 5673.00 2021-03-03 2021-12-31 5673.00 Z4330E22D6 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02355260981 ELETTRAGAS SRL 02355260981 ELETTRQAGAS SRL 8000.00 2021-03-03 2021-12-31 8000.00 Z9130F8B1A 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00940480577 ACTA SISTEMI SAS 00940480577 ACTA SISTEMI SAS 33.00 2021-03-11 2021-12-31 33.00 Z27310B11B 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO SPA 03222970406 MYO SPA 2337.78 2021-03-17 2021-12-31 2337.78 ZF9312A1F0 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA AVV. MICHELE FRANCAVIGLIA PER AZIONE DI RIVENDICA BENI EX IPAB OPERA PIA F. CIMINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12350311002 AVV. FRANCAVIGLIA MICHELE 12350311002 AVV. FRANCAVIGLIA MICHELE 5318.80 2021-03-27 2021-12-31 5318.80 Z24312A260 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA AVV. ALESSANDRO PUCCI PER GIUDIZIO S.S. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PCCLSN75A31H501O AVV. PUCCI ALESSANDRO PCCLSN75A31H501O AVV. PUCCI ALESSANDRO 2000.00 2021-03-27 2021-12-31 2000.00 Z71312A28A 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA AVV. ALESSANDRO PUCCI GIUDIZIO DI MEDIAZIONE ISP 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PCCLSN75A31H501O AVV. PUCCI ALESSANDRO PCCLSN75A31H501O AVV. PUCCI ALESSANDRO 1268.00 2021-03-27 2021-12-31 1268.00 Z8F312A2C8 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI UFFICI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01244170526 + ENERGIA 01244170526 + ENERGIA 5000.00 2021-03-27 2021-12-31 5000.00 ZAA312A332 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER MATGERIALE VARIO MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00143810570 PAPI ANTONIO DI CANTALUPO IN SABIN 00143810570 PAPI ANTONIO DI CANTALUPO IN SABIN 1285.50 2021-03-27 2021-12-31 0 ZF83163A54 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER TONER E MATERIALE VARIO PER STAMPANTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01166830578 MECCANOGRAFICA REATINA DI BASSO MARIO 01166830578 MECCANOGRAFICA REATINA DI BASSO MARIO 1165.00 2021-04-16 2021-12-31 1165.00 Z9F31898C8 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRATICA PROCEDIMENTO RILASCIO CONTRASSEGNI PARCHEGGI INVALIDO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02066400405 MAGGIOLI MODULGRAFICA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA 02066400405 MAGGIOLI 273.00 2021-04-28 2021-12-31 273.00 ZD031AE972 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE RIPOGRAFICO-TONER E DRUM PER STAMPANTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01166803578 MECCANOGRAFICA REATINA DI BASSO MARIO 01166830578 MECCANOGRAFICA REATINA 493.00 2021-05-08 2021-12-31 493.00 Z9932411A1 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AI SERVIZI SOCIALI ANCHE PER EMERGENZA COVID 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12175501001 LE NUOVE CHIMERE CCOP. SOCIALE 12175501001 LE NUOVE CHIMERE 9532.22 2021-06-01 2021-12-31 9532.22 Z61320806D 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER NOPLEGGIO PIANOFORTE CONCERTO"ECO ACCADEMIA DEL BOSCO" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MTTDNC59R26A515U MATTEUCCI DOMENICO MTTDNC59R26A515U MATTEUCCI DOMENICO 600.00 2021-06-08 2021-12-31 600.00 Z11320911A 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00705281202 ANUSCA 00705281202 ANUSCA 350.00 2021-06-08 2021-12-31 350.00 ZC13209370 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00940480577 ACTA SISTEMI S.A.S. DI BENEDETTI Mario &C 00940480577 ACTA SISTEMI 72.13 2021-06-08 2021-12-31 72.13 Z1D320ABDE 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER VARIE RIPARAZIONI DI SOFFIATORE E DECESPUGLIATORE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00986810570 FERRAMENTA TESSICINI SOC.COOPERATIVA SELCI SABINO 00986810570 FERRAMENTA TESSICINI 190.00 2021-06-08 2021-12-31 0 ZEC320ACC1 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER PORTABILITA' IN INVOIP BY MESSAGENET LINEA TELEFONICA UFFICI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11002181003 INETIKA SRL 11002181003 INETIKA 780.00 2021-06-08 2021-12-31 780.00 Z26320AC55 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGA IN OCCASIONE DELLE GIORNATE FAI DEL 15/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRDMVT70T46F611V DITTA GIORDANI GRDMVT70T46F611V DITTA GIORDANI 20.00 2021-06-08 2021-12-31 0 ZAD3256B3E 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 10 FOGLI REGISTRO STATO CIVILE-NASCITA PARTE SECONDA SERIE B 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02066400405 MAGGIOLI 02066400405 MAGGIOLI 44.00 2021-07-03 2021-12-31 44.00 Z613256B59 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI TRASFERIMENTO DATI E PROGRAMMI SU NUOVO PC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00112687057 TP ONE 00112687057 TP ONE 200.00 2021-07-03 2021-12-31 200.00 Z0C3294848 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12175501001 LE NUOVE CHIMERE 12175501001 LE NUOVE CHIMERE 3683.45 2021-07-24 2021-12-31 3683.45 Z16329AB10 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SUPPORTO COMUNICAZIONI PORTALE RNA E FONDO SOCIETA' ATTIVITA' ECONOMICHE DPCM 24/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 GRAFICHE GASPARI 00089070403 GRAFICHE GASPARI 683.20 2021-07-29 2021-12-31 0 Z9132B9A04 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2021 - DECRETO DEL 24/06/2021 DEL MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA. ATTIVAZIONE CENTRI ESTIVI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01010190575 CENTRO METACULTURALE 01010190575 CENTRO METACULTURALE 500.00 2021-08-07 2021-12-31 0 ZB132BE746 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO ATTVITA' DI SUBENTRO DELL'ANPR 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08543640158 APKAPPA SEL 08543640158 APKAPPA SRL 1000.00 2021-08-07 2021-12-31 1000.00 ZSB33068D9 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 ESTINTORE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01214100578 FEMA ANTINCENDIO 01214100578 FEMA ANTINCENDIO 67.00 2021-09-14 2021-12-31 0 ZA2332A2D1 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRO STQATO CIVILE ANNO 2022 E KIT RILEGATURA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02066400405 MAGGIOLI 02066400405 MAGGIOLI 332.50 2021-09-23 2021-12-31 332.50 Z05335734E 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MONITOR, CHIAVETTE USB DA ALLOCARE PRESSO I LOCALI ADIBITI A MOSTRE PERMANENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01305510511 EURONICS COSPEA 01305510511 EURONICS COSPEA 405.60 2021-10-06 2021-12-31 0 Z9533571EB 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE, TARGHE, MANIFESTIE DISTANZIALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00934380577 CENTRO COPIE UMANI 00934380577 CENTGRO COPIE UMANI 226.00 2021-10-06 2021-12-31 226.00 Z9A3357249 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00825740574 CARTOLIBRERIA SPURIO MARIA DANIELA 00825740574 CARTOLIBRERIA SPURIO MARIA DANIELA 526.95 2021-10-06 2021-12-31 526.95 Z063357298 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA PC DESKTOP PROTOCOLLO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00940480577 ACTA SISTEMI 00940480577 ACTA SISTEMI 40.00 2021-10-06 2021-12-31 40.00 ZBD33572E5 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MONITOR LED LG 22" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00940480577 ACTA SISTEMI 00940480577 ACTA SISTEMI 113.94 2021-10-06 2021-12-31 113.94 ZAB33576DE 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO ATTIVAZIONE SERVIZIO CONTO CREDITO A PAGAMENTO POSTICIPATO CON FATTURA E SPEDIZIONE TRAMITE BOLGETTA DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO- IMPEGNO DI SPESA 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE 01114601006 POSTE ITALIANE 1000.00 2021-10-06 2021-12-31 0 ZC93357621 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO NEL REGISTRO DI PROTOCOLLO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08543640158 APKAPPA SEL 08543640158 APKAPPA SEL 450.00 2021-10-06 2021-12-31 0 Z6C335768E 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO SU APP-IO ESPID 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08543640158 APKAPPA SEL 08543640158 APKAPPA SEL 1500.00 2021-10-06 2021-12-31 1500.00 Z4633977B0 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12175501001 LE NUOVE CHIMERE 12175501001 LE NUOVE CHIMERE 1957.50 2021-10-23 2021-12-31 1957.50 Z8233A0B3E 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE RACCOMANDATE ACCERTAMENTI IMU/TASI ANNO 2016/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 DITTA GASPARI 00089070403 DITTA GASPARI 1775.50 2021-10-26 2021-12-31 0 Z4D3402397 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO SITO INTERNET COMUNE DI MONTASOLA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01573850516 ARUBA 01573850516 ARUBA 113.69 2021-10-30 2021-12-31 113.69 Z7B33BF492 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNI DI SPESA PER COMMEMORAZIONE CADUTI DEL 7 NOVEMBRE 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MCHSNT78D64G763V L'ARCOBALENO DI MICHIORRI SIMONETTA MCHSNT78D64G763V L'ARCOBALENO DI MICHIORRI SIMONETTA 304.00 2021-11-03 2021-12-31 304.00 Z7433BF5A0 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNI DI SPESA PER COMMEMORAZIONI CADUTI DEL 7 NOVEMBRE 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00934380577 CENTRO COPIE UMANI 00934380577 CENTRO COPIE UMANI 56.00 2021-11-03 2021-12-31 0 ZC633D04C4 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI - CONTRIBUTO MIBACT655,29 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00988280574 CALLIOPE DI CARLO COLANGELI 00988280574 CALLIOPE DI CARLO COLANGELI 655.29 2021-11-09 2021-12-31 655.29 Z5733D053E 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI - CONTRIBUTO MIBACT 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01136880570 LIBRERIA RIETI SRLS 01136880570 LIBRERIA RIETI SRLS 594.00 2021-11-09 2021-12-31 594.00 Z0C33D059E 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI - CONTRIBUTO MIBACT 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01641790702 CARTOLERIA MODERNA SNC 01641790702 CARTOLERIA MODERNA SNC 640.16 2021-11-09 2021-12-31 640.16 Z06340B918 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSO DA REMOTO PDL (POSTAZIONE DI LAVORO) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11002181003 INETIKA 11002181003 INETIKA 230.00 2021-11-20 2021-12-31 0 ZD1340C1BA 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00940480577 ACTA SISTEMI 00940480577 ACTA SISTEMI 74.59 2021-11-23 2021-12-31 74.59 ZAB340C536 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER CORSO ANTICORRUZIONE 2022-2024 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 GRAFICHE GASPARI 00089070403 GRAFICHE GASPARI 200.00 2021-11-23 2021-12-31 200.00 Z8B34111E3 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER POSTALIZZAZIONE E RENDICONTGAZIONE RACCOMANDATE ACCERTAMENTI IMU/TASI ANNO 2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01413270669 MERCURIO SERVICE SRL 01413270669 MERCURIO SERVICE SRL 1467.25 2021-11-24 2021-12-31 0 ZED345AA64 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA AVV. ALESSANDRO PUCCI PER GIUDIZIO S.S.(SALDO ONORRI GIUDIZIO DI PRIME CURE) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PCCLSN75A31H501O AVV. PUCCI ALESSANDRO PCCLSN75A31H501O AVV. PUCCI ALESSANDRO 2085.52 2021-12-11 2021-12-31 0 Z583494BEA 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE ARTISTICO-ORGANIZZATIVA DELLA MANIFESTAZIONE PER OLIO E PER CULTURA. SABINA UNICA 2019 ANNUALITA 2021-2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01010190575 CENTRO METACULTURALE 01010190575 CENTRO METACULTURALE 5600.00 2021-12-18 2021-12-31 5600.00 ZA834B8C6C 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER DETERSIONE E SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MCHSNT78D64G763V L'ARCOBALENO DI MICHIORRI SIMONETTA MCHSNT78D64G763V L'ARCOBALENO DI MICHIORRI SIMONETTA 2359.84 2021-12-31 2021-12-31 2359.84 Z1B34B8CA8 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06930031007 DE SILVESTREES 06930031007 DE SILVESTREES 198.00 2021-12-31 2021-12-31 0 Z0F3054D96 00111190575 UFFICIO TECNICO AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE SITO IN ROMA, VIA DEL MORO 7, DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO ANNUALITA' 2021. DITTA ACEA ENERGIA SPA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07305361003 ACEA ENERGIA SPA 07305361003 ACEA ENERGIA SPA 600.00 2021-01-23 2021-12-31 600.00 ZA23054FF3 00111190575 UFFICIO TECNICO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI, IVI COMPRESE LE AREE FABBRICABILI, CON FORMAZIONE DI UNA BANCA DATI AL FINE DELLA GESTIONE IMMOBILIARE IUC, PER GLI ANNI D'IMPOSTA 2020/2021, REVISIONE BANCA DATI UTENTI IMU, TASI E TA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12175501001 COOP. LE NUOVE CHIMERE 12175501001 COOP. LE NUOVE CHIMERE 10277.28 2021-01-23 2021-06-30 10277.28 ZE13055916 00111190575 UFFICIO TECNICO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE AGRONOMICA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE PRESSO IL PARCO COMUNALE IL MONTE. DOTT.SSA D'OVIDIO DANIELA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DVDDNL74A65G763Q DOTT.SSA FOR. DANIELA D'OVIDIO DVDDNL74A65G763Q DOTT.SSA FOR. DANIELA D'OVIDIO 800.00 2021-01-23 0 7817471D23 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO NELLA FORMA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PER 20 ANNI, INTEGRATA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01387750777 ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL 01387750777 ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL 47859.48 2021-02-06 2021-12-31 47859.48 Z6F3087FAE 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO NELLA FORMA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PER 20 ANNI, INTEGRATA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01387750777 ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL 01387750777 ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL 700.28 2021-02-06 2021-12-31 700.28 ZB03088183 00111190575 UFFICIO TECNICO REALIZZAZIONE IN REGIME DI CONCESSIONE NELL'AMBITO DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO CREMATORIO NEL CIMITERO COMUNALE E DELLA CONNESSA GESTIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO. DITTA IMPLEMENTA SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06460440727 IMPLEMENTA SRL 06460440727 IMPLEMENTA SRL 2113.72 2021-02-06 2021-12-31 2113.72 Z1D30D79C2 00111190575 UFFICIO TECNICO L.R. 15.11.2019 N. 24 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEI PICCOLI COMUNI DEL LAZIO. PROGETTO ESECUTIVO GEMMA SABINA. AFFIDAMENTO FORNITURE DITTA ANTICA SABINA DI COLLEVECCHIO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00912940574 ANTICA SABINA DI STEFANO NESTA 00912940574 ANTICA SABINA DI STEFANO NESTA 9793.00 2021-02-27 2021-12-31 9793.00 Z2130F594E 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA SU N. 1 CONTATORE. DITTA S.V.S. SRL DI PERUGIA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02720060546 S.V.S.SRL 02720060546 S.V.S.SRL 181.35 2021-03-06 0 ZAF311F023 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTI REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PRESSO STABILI COMUNALI. DITTA FEMA SRL DI RIETI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01218390571 F.E.M.A. ANTINCENDIO 01218390571 F.E.M.A. ANTINCENDIO 274.50 2021-03-20 0 Z6A30F632D 00111190575 UFFICIO TECNICO RETTIFICA DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 21 DEL 06.03.2021. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ESTINTORI ANTINCENDIO ANNO 2021. DITTA FEMA ANTINCENDIO SNC DI RIETI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01218390571 F.E.M.A. ANTINCENDIO 01218390571 F.E.M.A. ANTINCENDIO 507.52 2021-03-24 0 Z933121B93 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ADEMPIMENTI DI CUI AL D. LGS. N. 81/2008 (EX L. 626/94) E SORVEGLIANZA SANITARIA PER L ANNO 2021. DITTA CBF SERVIZI SRL DI FORANO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 793.00 2021-03-24 2021-12-31 793.00 ZEF3121CD7 00111190575 UFFICIO TECNICO D. LGS. 81/08 NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO VALUTAZIONE APPROFONDITA DEI RISCHI DA STRESS E LAVORO CORRELATO ANNO 2021. DITTA CBF SERVIZI SRL DI FORANO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 610.00 2021-03-24 0 Z363121FEC 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO COMPILAZIONE REGISTRO PER CONTROLLI PERIODICI E MANUTENZIONE SU LUCI EMERGENZA STABILI COMUNALI. ANNUALITA' 2021. DITTA PLACIDI ALESSANDRO DI CONFIGNI (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 854.00 2021-03-24 0 ZD43122059 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REDAZIONE REGISTRO E MANUTENZIONE ANNUALE CENTRALINE DI RILEVAZIONE FUMI STABILI COMUNALI. ANNO 2021. DITTA PLACIDI ALESSANDRO DI CONFIGNI (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 610.00 2021-03-24 0 ZAF315C887 00111190575 UFFICIO TECNICO PROGRAMMA DI GESTIONE ED ASSISTENZA BIENNALE PER DEFIBRILLATORE PRESSO CAMPO SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2021. DITTA COMETECH SRL DI JESI (AN). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02398450425 COMETECH SRL 02398450425 COMETECH SRL 390.40 2021-03-24 0 Z9E313B56F 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.) APPARTAMENTO SITO IN ROMA, VIA DEL MORO 7, DI PROPRIETA COMUNALE. ARCH. FABRIZIO FAGGIONI DI ROMA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05148110587 FAGGIONI ARCH. FABRIZIO 05148110587 FAGGIONI ARCH. FABRIZIO 312.00 2021-03-27 2021-04-12 312.00 ZE3314EA40 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI NIDI DI HAUMETOPOEA PITYOCAMPA (PROCESSIONARIA DEL PINO) PRESSO PARCO COMUNALE IL MONTE. DITTA DESILVESTREES SERVIZI AMBIENTALI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06930031007 DESILVESTREES SRL 06930031007 DESILVESTREES SRL 488.00 2021-04-10 2021-04-29 488.00 Z193156545 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PULITURA, SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA SITA IN LOCALITA' PIANI MARMI. DOTT. ARCHEOLOGO FEDERICO GILETTI DI SALISANO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GLTFRC78S12H501O GILETTI DOTT. ARCHEOL. FEDERICO GLTFRC78S12H501O GILETTI DOTT. ARCHEOL. FEDERICO 8000.00 2021-04-10 2021-10-25 8000.00 ZAE31447EA 00111190575 UFFICIO TECNICO D. LGS. N. 81/08 E S.M.I.. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO VISITE MEDICHE PERIODICHE, SPIROMETRIA, ESAMI EMATOCHIMICI E SERVIZIO DI PREVENZIONE PER PERSONALE COMUNALE ANNO 2021. DITTA CBF SERVIZI SRL DI FORANO (RI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 557.00 2021-04-10 0 Z273159C07 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO VISITA MEDICA GENERALE PER N. 1 DIPENDENTE COMUNALE. DITTA CBF SERVIZI SRL DI FORANO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 45.00 2021-04-10 2021-04-20 45.00 5365042CB4 00111190575 UFFICIO TECNICO CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E ATTIVITA' CONNESSE E CORRELATE ALLA GESTIONE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.A.PRO.DI.R. SRL. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01075000578 S.A.PRO.DI.R. SRL 01075000578 S.A.PRO.DI.R. SRL 48961.57 2021-04-10 2021-12-31 48961.57 Z3831728CC 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER ASPORTAZIONE MATERIALE DI RISULTA DA PULIZIA SOTTOBOSCO PARCO COMUNALE IL MONTE. DITTA DESILVESTREES SERVIZI AMBIENTALI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06930031007 DESILVESTREES SRL 06930031007 DESILVESTREES SRL 1000.00 2021-04-20 2021-04-29 1000.00 Z1D30D79C2 00111190575 UFFICIO TECNICO L.R. 15.11.2019 N. 24 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEI PICCOLI COMUNI DEL LAZIO. PROGETTO ESECUTIVO GEMMA SABINA. AFFIDAMENTO FORNITURA ELEMENTI IN GRES ANTIGELIVO E CERAMICA. DITTA FABBRICA MAIOLICHE ARTISTICHE TORRETTI DI DERUTA (PG). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01319820542 FABBRICA MAIOLICHE ARTISTICHE TORRETTI 01319820542 FABBRICA MAIOLICHE ARTISTICHE TORRETTI 1647.00 2021-04-28 2021-01-31 1647.00 ZCF3189CE5 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO CORSI BLS-D PBLS-D ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS CROCE BLU SABINA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 90064390579 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS CROCE BLU SABINA 90064390579 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS CROCE BLU SABINA 350.00 2021-04-28 2021-12-31 350.00 874475936A 00111190575 UFFICIO TECNICO ART. 1, COMMI DA 51 A 58, DELLA LEGGE 27.12.2019, N. 160. CONTRIBUTO ERARIALE PER SPESE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ING. IR. ALDO ANGELICI DI CONFIGNI (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NGLLDA58A15C959D ANGELICI ING. IR. ALDO NGLLDA58A15C959D ANGELICI ING. IR. ALDO 20000.00 2021-05-04 2021-12-09 12688.00 8751146A20 00111190575 UFFICIO TECNICO DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 29.01.2021. ATTRIBUZIONE AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1.000 ABITANTI DI CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNAL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00943710574 TORNILLO ING. MARCO 00943710574 TORNILLO ING. MARCO 10023.52 2021-05-04 0 ZEF3141E9B 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGA AE405JM DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA F.LLI SERVA SNC. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00961480571 F.LLI SERVA DI CLAUDIO E SANDRO SERVA 00961480571 F.LLI SERVA DI CLAUDIO E SANDRO SERVA 729.96 2021-05-08 2021-05-28 729.96 8750275B5A 00111190575 UFFICIO TECNICO D. M. DEL 29.01.2021. ATTRIBUZIONE AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1.000 ABITANTI DI CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L ABBATTIMENTO DELLE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07865801000 L.EDI.S.S. SRL 07865801000 L.EDI.S.S. SRL 70432.22 2021-05-12 2021-12-31 70432.22 87573211E8 00111190575 UFFICIO TECNICO D.M. DEL 11.11.2020. ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L ANNO 2021 DEI CONTRIBUTI AGGIUNTIVI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE. AFFIDAMENTO TECNICO ING. MANCINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01096990575 MANCINI ING. FRANCESCO 01096990575 MANCINI ING. FRANCESCO 10150.40 2021-05-15 2021-11-19 5075.20 ZC131CA093 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE N. 4 PNEUMATICI AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGA DJ176TK DI PROPRIETA COMUNALE. DITTA F.LLI SERVA SNC. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00961480571 F.LLI SERVA DI CLAUDIO E SANDRO SERVA 00961480571 F.LLI SERVA DI CLAUDIO E SANDRO SERVA 259.13 2021-05-19 0 8762810392 00111190575 UFFICIO TECNICO D. M. 14.01.2020 ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1.000 ABITANTI PER IL POTENZIAMENTO DI INVESTIMENTI. AFFIDAMENTO LAVORI DI POSA CAVI IN TUBAZIONI INTERRATE. DITTA ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL DI TERNI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01387750777 ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL 01387750777 ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL 397.72 2021-05-19 397.72 Z5731D6292 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA CUNETTE E POSA BRECCIA STRADE COMUNALI. DITTA TROIANI PAOLO DI COTTANELLO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01879020517 TROIANI PAOLO 01879020517 TROIANI PAOLO 2397.30 2021-05-22 2021-06-25 2397.30 ZC631E30F9 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE PIANTE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. DITTA SA.SO. SOC. COOP. DI RIETI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01087320576 SA.SO. SOC COOP. 01087320576 SA.SO. SOC COOP. 4392.00 2021-05-22 2021-07-16 4392.00 ZF131D63E1 00111190575 UFFICIO TECNICO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VAS RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE PRESSO IL PARCO COMUNALE IL MONTE. GEDIS SRL. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09375331007 G.EDI.S. SRL 09375331007 G.EDI.S. SRL 7930.00 2021-05-29 0 Z2431F559C 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA CORTECCIA PER PACCIAMATURA AREE VERDI. DITTA AZIENDA AGRICOLA BIANCHETTI STELIO DI CASPERIA (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01128820576 BIANCHETTI STELIO AZIENDA AGRICOLA 01128820576 BIANCHETTI STELIO AZIENDA AGRICOLA 234.00 2021-05-29 2021-12-31 234.00 ZEA31D63F4 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E PIANO COVID PER PATROCINIO MANIFESTAZIONE DEL 19.06.2021. DITTA CBF SERVIZI SRL DI FORANO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 370.88 2021-06-05 2021-06-17 370.88 Z1D30D79C2 00111190575 UFFICIO TECNICO L.R. 15.11.2019 N. 24 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEI PICCOLI COMUNI DEL LAZIO. PROGETTO ESECUTIVO GEMMA SABINA. AFFIDAMENTO FORNITURE ELEMENTI VARI IN FERRO. DITTA CAPULLI CARLO DI ROCCANTICA (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01113760571 CAPULLI CARLO 01113760571 CAPULLI CARLO 2310.00 2021-06-15 0 Z1D30D79C2 00111190575 UFFICIO TECNICO L.R. 15.11.2019 N. 24 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEI PICCOLI COMUNI DEL LAZIO. PROGETTO ESECUTIVO GEMMA SABINA. AFFIDAMENTO FORNITURA TERRICCIO SFUSO. DITTA IBIOS SRL DI ROMA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02009591005 IBIOS SRL 02009591005 IBIOS SRL 571.05 2021-06-15 0 Z0032434DE 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA SU N. 10 CONTATORI PRESSO STABILI COMUNALI. DITTA S.V.S. SRL DI PERUGIA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02720060546 S.V.S.SRL 02720060546 S.V.S.SRL 2236.65 2021-06-25 0 ZD6325019E 00111190575 UFFICIO TECNICO DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE AGENZIA INTERINALE. UMANA SPA DI MARGHERA (VE). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05391311007 UMANA SPA 05391311007 UMANA SPA 4260.18 2021-06-30 2021-10-10 4260.18 Z1D30D79C2 00111190575 UFFICIO TECNICO L.R. 15.11.2019 N. 24 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEI PICCOLI COMUNI DEL LAZIO. PROGETTO ESECUTIVO GEMMA SABINA. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO. DITTA PAPI ANTONIO DI CANTALUPO IN SABINA (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00143810570 PAPI ANTONIO 00143810570 PAPI ANTONIO 269.20 2021-07-03 0 Z6C32715E0 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA D. LGS. N. 81/08 E S.M.I. VISITE MEDICHE, SPIROMETRIA, ESAMI EMATOCHIMICI E SERVIZIO PREVENZIONE PER N. 1 UNITA LAVORATIVA PROGETTO PON. DITTA CBF SERVIZI SRL DI FORANO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 137.00 2021-07-13 0 Z863271605 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ADEMPIMENTI D. LGS. N. 81/08. CORSI FORMAZIONE LAVORATORE E CORSO UTILIZZO MOTOSEGA, DECESPUGLIATORE, TAGLIASIEPI E TAGLIAERBA, PER N. 1 UNITA LAVORATIVA PROGETTO PON. DITTA CBF SERVIZI DI FORANO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 219.60 2021-07-13 0 ZC732816C6 00111190575 UFFICIO TECNICO REALIZZAZIONE IN REGIME DI CONCESSIONE NELL'AMBITO DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO CREMATORIO NEL CIMITERO COMUNALE E DELLA CONNESSA GESTIONE. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER FRA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CLLDRA82A28H501Q COLLETTI GEOM. DARIO CLLDRA82A28H501Q COLLETTI GEOM. DARIO 1470.00 2021-07-17 0 Z18329498E 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ELETTROVALVOLA PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO PARCO COMUNALE IL MONTE. DITTA TERMOIDRAULICA FRANCESCHINI FRANCESCO DI POGGIO MIRTETO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00999720576 TERMOIDRAULICA FRANCESCHINI FRANCESCO 00999720576 TERMOIDRAULICA FRANCESCHINI FRANCESCO 41.94 2021-07-17 2021-12-31 41.94 Z0E329B4AC 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISERBANTE PER MANUTENZIONI AREE VERDI. DITTA AGRIFUTURA SAS DI STIMIGLIANO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00865940571 AGRIFUTURA SAS 00865940571 AGRIFUTURA SAS 204.00 2021-07-27 2021-09-08 204.00 Z1D30D79C2 00111190575 UFFICIO TECNICO L.R. 15.11.2019 N. 24 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEI PICCOLI COMUNI DEL LAZIO. PROGETTO ESECUTIVO GEMMA SABINA. AFFIDAMENTO FORNITURA N. 1 ORCIO. DITTA ANTICA SABINA DI COLLEVECCHIO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00912940574 ANTICA SABINA DI STEFANO NESTA 00912940574 ANTICA SABINA DI STEFANO NESTA 902.80 2021-08-02 2021-12-31 902.80 Z3232B1B6C 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA N. 1 ORCIO PER ARREDO SPAZI PUBBLICI CENTRO STORICO. DITTA ANTICA SABINA DI COLLEVECCHIO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00912940574 ANTICA SABINA DI STEFANO NESTA 00912940574 ANTICA SABINA DI STEFANO NESTA 902.80 2021-08-04 2021-12-31 902.80 Z3332B9836 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 20 BATTERIE PER GRUPPO DI CONTINUITA' PRESSO SEDE COMUNALE. DITTA PLACIDI ALESSANDRO DI CONFIGNI (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 736.88 2021-08-07 2021-12-31 736.88 8913725E8E 00111190575 UFFICIO TECNICO L. R. 15.11.2019, N. 24 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI CULTURALI REGIONALI E DI VALORIZZAZIONE CULTURALE ART. 29. AVVISO PUBBLICO UN PAESE CI VUOLE 2021 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE PICCOLI COMUNI. AFFIDAMENTO ING. J. MENICUCCI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MNCJCP78S08H501L MENICUCCI ING JACOPO MNCJCP78S08H501L MENICUCCI ING JACOPO 500.00 2021-09-07 0 Z9F3323EFB 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PULIZIA LAGHETTI MONTANI IN LOC. COLLE MONTEPIANO. DITTA TROIANI PAOLO DI COTTANELLO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01879020517 TROIANI PAOLO 01879020517 TROIANI PAOLO 488.00 2021-09-22 2021-12-31 488.00 ZF93350E64 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA PELLICOLE ADESIVE IN PVC PER CARTELLI INDICATORI. DITTA CENTRO COPIE UMANI DI POGGIO MIRTETO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00934380577 CENTRO COPIE DI CRISTIANO UMANI 00934380577 CENTRO COPIE DI CRISTIANO UMANI 292.80 2021-10-02 2021-12-31 292.80 Z513356E4C 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA PIANTE DI LAVANDA OFFICINALIS. DITTA AZIENDA AGRICOLA BIANCHETTI STELIO DI CASPERIA (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01128820576 BIANCHETTI STELIO AZIENDA AGRICOLA 01128820576 BIANCHETTI STELIO AZIENDA AGRICOLA 456.50 2021-10-06 2021-12-31 456.50 Z6C336260F 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA ESAURITE E SOSTITUZIONE BATTERIE CENTRALI RILEVAZIONE FUMI E SIRENE. DITTA PLACIDI ALESSANDRO DI CONFIGNI (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 976.00 2021-10-09 0 Z81336E311 00111190575 UFFICIO TECNICO AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER SUPPORTO TECNICO ED OPERATIVO, AI FINI DEL POTENZIAMENTO DELL UFFICIO TECNICO COMUNALE E ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO CONNESSI ALL EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. COOPERATIVA SOCIALE LE NUOVE CHIMERE DI ROMA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12175501001 COOP. LE NUOVE CHIMERE 12175501001 COOP. LE NUOVE CHIMERE 5797.44 2021-10-12 2021-12-31 5797.44 Z1D30D79C2 00111190575 UFFICIO TECNICO L.R. 15.11.2019 N. 24 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEI PICCOLI COMUNI DEL LAZIO. PROGETTO ESECUTIVO GEMMA SABINA. AFFIDAMENTO FORNITURA PIANTE. DITTA CONTI PIANTE RIETI SRL DI RIETI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00040440570 CONTI PIANTE RIETI 00040440570 CONTI PIANTE RIETI 3105.30 2021-10-23 0 Z6433975F8 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE. DITTA SIS.TG SEGNALETICA SRL DI CORCIANO (PG). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02955580549 SIS TG SEGNALETICA STRADALE 02955580549 SIS TG SEGNALETICA STRADALE 258.64 2021-10-23 0 ZE433B2494 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI SANIFICAZIONE MEZZO COMUNALE ADIBITO AL TRASPORTO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. DITTA DESILVESTREES SRL DI ROMA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06930031007 DESILVESTREES SRL 06930031007 DESILVESTREES SRL 244.00 2021-12-31 244.00 Z6633BAC3D 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA QUARZITE PER MANUTENZIONI STABILI COMUNALI. DITTA EDIL 97 DI POGGIO MIRTETO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05364481001 EDIL'97 SRL 05364481001 EDIL'97 SRL 57.99 2021-11-03 0 ZCD33C0F93 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI. DITTA ANTONIO PAPI DI CANTALUPO IN SABINA MIRTETO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00143810570 PAPI ANTONIO 00143810570 PAPI ANTONIO 490.95 2021-11-03 0 Z8A33D6559 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA N. 10 STRUTTURE IN FERRO PER SOSTEGNO VASI IN CERAMICA. DITTA CARLO CAPULLI DI ROCCANTICA (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01113760571 CAPULLI CARLO 01113760571 CAPULLI CARLO 2300.00 2021-11-06 0 Z9D33E4EEB 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA ELEMENTI PER STACCIONATA PROTEZIONE AREA ARCHEOLOGICA SITA IN LOCALITA' PIANI MARMI. DITTA DONATI EDILIZIA & CERAMICHE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01058880574 DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL 01058880574 DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL 2225.89 2021-11-13 0 Z2833F46D1 00111190575 UFFICIO TECNICO EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 500 MASCHERINE TIPO FFP2 E N. 2000 TIPO CHIRURGICHE. DITTA POLONORD ADESTE SRL DI CASTEL MAGGIORE (BO). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02052230394 POLONORD ADESTE SRL 02052230394 POLONORD ADESTE SRL 561.75 2021-11-20 2021-12-31 561.75 ZCB344F4AA 00111190575 UFFICIO TECNICO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA PER LA REDAZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE PRESSO IL PARCO COMUNALE IL MONTE. G.EDI.S. SRL. 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 09375331007 G.EDI.S. SRL 09375331007 G.EDI.S. SRL 1220.00 2021-12-11 0 ZF0342B356 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE SU AUTOVETTURA DI PROPRIETA' COMUNALE FIAT PUNTO TARGA DJ176TK. DITTA CARROZZERIA FUTURA DI TUSCANIA (VT). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02232040564 CARROZZERIA FUTURA DI PIERI PILOTTI 02232040564 CARROZZERIA FUTURA DI PIERI PILOTTI 1769.00 2021-12-18 0 Z68347CDEC 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO POSA IN OPERA STACCIONATA PER AREA ARCHEOLOGICA SITA IN LOCALITA' PIANI MARMI. DITTA SA.SO. SOC. COOP. DI RIETI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01087320576 SA.SO. SOC COOP. 01087320576 SA.SO. SOC COOP. 1774.11 2021-12-18 0 ZA034C5A20 00111190575 UFFICIO TECNICO EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1000 MASCHERINE TIPO FFP2. DITTA POLONORD ADESTE SRL DI CASTEL MAGGIORE (BO). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02052230394 POLONORD ADESTE SRL 02052230394 POLONORD ADESTE SRL 514.50 2021-12-28 0 ZEE30AB93F 00111190575 UFFICIO RAGIONERIA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE RUOLO SALDO TARI 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL 00089070403 GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL 537.28 2021-02-17 2021-04-30 537.28 Z8E30E857D 00111190575 UFFICIO RAGIONERIA IMPEGNO DI SPESA PER POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE RACCOMANDATE ACCERTAMENTI TARI ANNO 2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL 00089070403 GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL 405.00 2021-02-24 2021-06-30 405.00 Z2B30D11AE 00111190575 UFFICIO RAGIONERIA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E ASSISTENZA MODULO CUD E MODELLO 770 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01126870573 TP ONE SRL 01126870573 TP ONE SRL 200.00 2021-02-27 0 Z8930DF4FE 00111190575 UFFICIO RAGIONERIA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PEF SECONDO METODO TSRIFFSRIO ARERA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01413270669 MERCURIO SERVICE SRL 01413270669 MERCURIO SERVICE SRL 640.00 2021-03-03 2021-08-01 640.00 Z0B318527F 00111190575 UFFICIO RAGIONERIA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER AFFIDMAENTO INCARICO AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI AL 31.12.2020 E REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONILAE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02738390737 NUS ITALIA SRL 02738390737 NUS ITALIA SRL 1400.00 2021-04-27 1400.00 Z2632B4354 00111190575 UFFICIO RAGIONERIA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI 2021 INTESA SAN PAOLO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10810700152 INTESA SAN PAOLO 10810700152 INTESA SAN PAOLO 504.00 2021-08-05 2021-09-20 0 Z1D31B2CE5 00111190575 UFFICIO RAGIONERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N.6 GIORNATE DI AFFIANCAMENTO IMU/TASI 2017/2018 E TARI 2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01126870573 TP ONE SRL 01126870573 TP ONE SRL 1080.00 2021-05-12 219.60 Z5531B2D48 00111190575 UFFICIO RAGIONERIA IMPEGNO DI SPESA PER RIELABORAZIONE TARIFFE TARI 2021 E SUPPORTO ARERA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01126870573 TP ONE SRL 01126870573 TP ONE SRL 300.00 2021-05-12 2021-06-30 0 Z4B30F133F 00111190575 UFFICIO RAGIONERIA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER POLIZZA REPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI R.C.T./R.C.O. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01628540229 INSER SPA BROKER ASSICURAZIONI 01628540229 INSER SPA BROKER ASSICURAZIONI 1975.00 2021-03-09 2021-12-31 1975.00 ZF530F12FC 00111190575 UFFICIO RAGIONERIA IMPEGNO DI SPESA E LIUQIDAZIONE PER POLIZZA RC PATRIMONIALE COMPAGNIA ASSICURATIVA AIG 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01628540229 INSER SPA BROKER ASSICURAZIONI 01628540229 INSER SPA BROKER ASSICURAZIONI 1585.74 2021-03-09 2019-12-31 1585.74 ZC430D11BD 00111190575 UFFICIO RAGIONERIA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA PRECARICAMENTO STIPENDI N. 12 TICKET A CONSUMO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01126870573 TP ONE SRL 01126870573 TP ONE SRL 600.00 2021-02-27 427.00 Z0D3432F76 00111190575 UFFICIO RAGIONERIA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE PEF SECONDO METODO ARERA ANNO 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01413270669 MERCURIO SERVICE SRL 01413270669 MERCURIO SERVICE SRL 800.00 2021-12-01 0