Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2022 2023-01-27 COMUNE DI MONTASOLA 2023-01-27 2022 http://www.comune.montasola.ri.it/joomla/images/allegati/anac2022/dataset2022.xml IODL Z9034B8ADB 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER GENERAZIONE FILE XML PER ANAC (EX AVCP) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01126870573 TP ONE SRL 01126870573 TP ONE SRL 150.00 2022-01-05 2022-12-31 150.00 ZB334FF10B 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AI SERVIZI SOCIALI ANCHE PER EMERGENZA COVID 19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12175501001 COOPERATIVA SOCIALE LECHIMERE 12175501001 COOPERATIVA SOCIALE LECHIMERE 8583.12 2022-01-29 2022-12-31 8583.12 ZCF350074C 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI AI FINI DELLA PREVENZIONE COVID 19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12175501001 COOPERATIVA SOCIALE LECHIMERE 12175501001 COOPERATIVA SOCIALE LECHIMERE 3045.00 2022-01-31 2022-12-31 3045.00 Z39353409F 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E DRUM PER STAMPANTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01166830578 MECCANOGRAFICA REATINA 01166830578 MECCANOGRAFICA REATINA 577.00 2022-02-12 0 Z2735342A2 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI UFFICI E IMMOBILI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01244170526 PIU' ENERGIA SPA 01244170526 PIU' ENERGIA SPA 7000.00 2022-02-12 6445.54 Z0335346A8 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02355260981 ELETTRAGAS SRL 02355260981 ELETTRAGAS SRL 8000.00 2022-02-12 5614.83 Z5E35347A7 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI LUTTO E ACQUISTO TARGA CIMITERO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00934380577 CENTRO COPIE UMANI 00934380577 CENTRO COPIE UMANI 62.00 2022-02-12 2022-12-31 62.00 Z7E35370A2 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SOLUZIONE VOIP SOISPEED UCLOUD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11002181003 INETIKA SRL 11002181003 INETIKA SRL 771.00 2022-02-12 2022-12-31 771.00 ZA63537297 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00940480577 ACTA SISTEMI SAS 00940480577 ACTA SISTEMI SAS 62.30 2022-02-12 2022-12-31 62.30 Z593537463 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO DATI PC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01126870573 TP ONE SRL 100.00 2022-02-12 0 ZAE35375BA 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02066400405 MAGGIOLI SPA 02066400405 MAGGIOLI SPA 83.70 2022-02-12 2022-12-31 83.70 ZF435384AC 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01126870573 TP ONE SRL 01126870573 TP ONE SRL 4650.00 2022-02-12 2022-12-31 4650.00 833543CF0 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00940480577 ACTA SISTEMI SAS 00940480577 ACTA SISTEMI SAS 942.62 2022-02-17 2022-12-31 942.62 ZB1357909E 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE LEGALI PER SOCCOMBENZA GIUDIZIO XX/COMUNE DI MONTASOLA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MTSSMN73C55H769K MATASSI AVV, SIMONA MTSSMN73C55H769K MATASSI AVV, SIMONA 3325.00 2022-03-05 0 Z9C3CA4317 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DIGITALIZZAZIONE PROTOCOLLO INFORMATIVO DPCC 3/12/2013 ANNO 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02066400405 MAGGIOLI 02066400405 MAGGIOLI 300.00 2022-03-12 2022-12-31 300.00 Z3535B0ACC 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (ANUSCA) VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00705281202 ANUSCA 00705281202 ANUSCA 350.00 2022-03-22 2022-12-31 350.00 ZA235C37C4 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO INCARICO ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE CONTFRATTO SOCIAL MARKET E CONTRATTO GESTIONE CENTRO SOCIO CULTURALE E CHIOSCO PARCO COMUNALE IL MONTE AFFIDAMENTO AVV. TIBERIO DE FELICE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DFLTBR78A20H501X DE FELICE AVV. TIBERIO DFLTBR78A20H501X DE FELICE AVV. TIBERIO 1029.76 2022-03-26 0 ZD435C358E 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO INCARICO ASSISTENZA STRAGIUDIZIALECONTRATTO SOCIAL MARKET E CONTRATTO GESTIONE SOCIO CULTURALE E CHIOSCO PARCO COMUNALE IL MONTE AFFIDAMENTO AVV. TIBERIO DE FELICE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DFLTBR78A20H501X DE FELICE AVV. TIBERIO DFLTBR78A20H501X DE FELICE AVV. TIBERIO 727.17 2022-03-26 0 ZAC35ED338 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER RIFORNIMENTO BENZINA MEZZI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SVRMRC82D15L117E SEVERINI MARCO SVRMRC82D15L117E SEVERINI MARCO 2500.00 2022-04-07 1972.72 ZF0360C4FF 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022 - FORNITURA STAMPATI ELETTORALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02066400405 MAGGIOLI 02066400405 MAGGIOLI 211.50 2022-04-16 2022-12-31 211.50 Z54361FEDC 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO PROROGA SERVIZIO AEC PER UN MINORE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12175501001 COOPERATIVA SOCIALE LECHIMERE 12175501001 COOPERATIVA SOCIALE LECHIMERE 2148.00 2022-04-26 2022-12-31 2148.00 Z023662C05 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 10 FOGLI REGISTRO STATO CIVILE-NASCITA PARTE SECONDA SERIE B 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02066400405 MAGGIOLI 02066400405 MAGGIOLI 80.90 2022-05-12 2022-12-31 80.90 Z7B36833ED 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO INCARICO AVV. ALBERTO COLABIANCHI PER TUTELA INTERESSI COMUNE DI MONTASOLA VS TERZI PER AZIONI DIFFAMATORIE - IMPEGNO DI SPESA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CLBLRT63M03F770X COLABIANCHI AVV. ALBERTO CLBLRT63M03F770X COLABIANCHI AVV. ALBERTO 1459.12 2022-05-21 0 ZE7368AB3D 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNO 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08543640158 APKAPPA SEL 08543640158 APKAPPA SEL 10917.00 2022-05-21 2022-12-31 10917.00 ZD836C4B9F 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12175501001 COOP. SOCIALE LE NUOVE CHIMERE 12175501001 COOP. SOCIALE LE NUOVE CHIMERE 4233.60 2022-06-11 2022-12-31 4233.60 Z62370ACD9 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI AI FINI DELLA PREVENZIONE COVID 19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12175501001 LE NUOVE CHIMERE 12175501001 LE NUOVE CHIMERE 3770.00 2022-07-05 2022-12-31 3770.00 ZB4370A975 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AI SERVIZI SOCIALI ANCHE PER FASE FINALE EMERGENZA COVID 19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12175501001 LE NUOVE CHIMERE 12175501001 LE NUOVE CHIMERE 8583.12 2022-07-05 2022-12-31 8583.12 ZD0370B1FC 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI TAGLIO SIEPI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00934380577 CENTRO COPIE DI UMANI CRISTIANO DI POGGIO MIRTETO 00934380577 CENTRO COPIE DI UMANI CRISTIANO DI POGGIO MIRTETO 70.00 2022-07-05 2022-12-31 70.00 Z80370B2F9 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZINOE PER SOSTITUZIONE SCHEDA INTERNA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00940480577 ACTA SISTEMI 00940480577 ACTA SISTEMI 34.43 2022-07-05 2022-12-31 34.43 ZBD370B3BA 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E DRUM PER STAMPANTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01166830578 MECCANOGRAFICA REATINA 01166830578 MECCANOGRAFICA REATINA 572.00 2022-07-05 2022-12-31 572.00 Z81370BF02 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ADSL E VOIP ANNO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01426860555 STIADSL SRL 01426860555 STIADSL SRL 3915.00 2022-07-05 0 Z853711A4A 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE ARTISTICO-ORGANIZZATIVA DELLA MANIFESTAZIONE SABINA RETRO GAMING ANNUALITA' 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01010190575 CENTRO DI RICERCA METACULTURALE 01010190575 CENTRO DI RICERCA METACULTURALE 2200.00 2022-07-06 2200.00 Z063711A60 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE ARTISTICO-ORGANIZZATIVA DELLA MANIFESTAZIONE MERCATO DEI SAPORI..COME UNA VOLTA...DALLE CANTINE ALLE PIAZZE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01010190575 CENTRO DI RICERCA METACULTURALE 01010190575 CENTRO DI RICERCA METACULTURALE 4550.00 2022-07-06 2022-12-31 4550.00 ZA03765410 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00825740574 CARTOLIBRERIA SPURIO MARIA DANIELA 00825740574 CARTOLIBRERIA SPURIO MARIA DANIELA 444.69 2022-07-30 2022-12-31 444.69 ZCB3757166 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01010190575 CENTRO DI RICERCA METACULTURALE 800.00 2022-07-30 2022-12-31 800.00 Z223776DD0 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - FORNITURA STAMATI ELETTORALI IMPEGNO DI SPESA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02066400405 MAGGIOLI 02066400405 MAGGIOLI 258.03 2022-07-30 2022-12-31 258.03 Z80376582F 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO TONER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00940480577 ACTA SISTEMI 00940480577 ACTA SISTEMI 91.80 2022-08-03 2022-12-31 91.80 ZF23775A61 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO DI POGGIO TORRIANA (RN) 03222970406 MYO DI POGGIO TORRIANA (RN) 1356.14 2022-08-04 2022-12-31 1356.14 Z56380AAFE 00111190575 UFFICIO SERVIZI TRIBUTI IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO SITO INTERNET COMUNE DI MONTASOLA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01573850516 ARUBA 01573850516 ARUBA 129.92 2022-10-04 2022-12-31 129.92 ZAB3819D25 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRO STATO CIVILE ANNO 2023 E RILEFGATURA ANNO 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02066400405 MAGGIOLI 02066400405 MAGGIOLI 481.50 2022-10-04 2022-12-31 481.50 ZAC38574D3 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO PROROGA SERVIZIO AEC PER UN MINORE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12175501001 LE NUOVE CHIMERE 12175501001 LE NUOVE CHIMERE 5580.00 2022-10-26 0 Z623853138 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO INCARICO AVV. FABERI ANTONIO COMUNE DI MONTASOLA/XX PROCEDIMENTO RGNR 1626/2020 IMPEGNO DI SPESA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FBRNTN85L31H501J AVV. FABERI ANTONIO FBRNTN85L31H501J AVV. FABERI ANTONIO 939.21 2022-10-26 0 Z083880BEC 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNI DI SPESA PER COMMEMORAZIONE CADUTI DEL 06 NOVEMBRE 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00934380577 CENTRO COPIE DI UMANI CRISTIANO DI POGGIO MIRTETO 00934380577 CENTRO COPIE DI UMANI CRISTIANO DI POGGIO MIRTETO 59.78 2022-11-02 2022-12-31 59.78 Z763880C28 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNI DI SPESA PER COMMEMORAZIONE CADUTI DEL 06 NOVEMBRE 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01242850574 IL PAESE DELLE MERAVIGLIE 01242850574 IL PAESE DELLE MERAVIGLIE 120.00 2022-11-02 2022-12-31 120.00 Z67395544D 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE DEMOGRAFICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08543640158 APKAPPA SEL 08543640158 APKAPPA SEL 500.00 2022-11-16 0 ZD438E9C86 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ADDOBBO E ILLUMINAZIONE NATALIZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00096520572 ILLUMINAZIONE CAROSI 00096520572 ILLUMINAZIONE CAROSI 3200.00 2022-12-03 0 Z5C38F1136 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA IMBUSTAMENTO POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE RACCOMANDATE ACCERTAMENTI TASI E IMU ANNO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01413270669 MERCURIO SERVICE SRL 01413270669 MERCURIO SERVICE SRL 1099.87 2022-12-06 591.81 Z3D38EA4D9 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO LIQUIDAZIONE DOTT.SSA CATERINA PLACIDI - CONFERENZA OPERA PIA CIMINI - PROGFETTO ARCHIVIO STORICO - PIANO ANNUALE 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PLCCRN68P51H501P PLACIDI DOTT.SSA CATERINA PLCCRN68P51H501P PLACIDI DOTT.SSA CATERINA 1200.00 2022-12-15 2022-12-31 1200.00 Z3D38EA4D9 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE METACULTURALE - ORGANIZZAZIONE INCONTRI ALUNNI SCUOLE - PROGETTO ARCHIVIO STORICO - PIANO ANNUALE 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01010190575 CENTRO METACULTURALE 01010190575 CENTRO METACULTURALE 1000.00 2022-12-18 2022-12-31 1000.00 Z5139488B 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI REGIONALI FEBBRAIO 2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02066400405 MAGGIOLI 02066400405 MAGGIOLI 284.38 2022-12-22 0 Z2239409EA 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA GRAFICHE E. GASPARI - SERVIZIO SUPPORTO COMUNICAZIONE PORTALE RNA - FONDO IMPRESE 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 GRAFICHE GASPARI 00089070403 GRAFICHE GASPARI 683.20 2022-12-22 0 ZD83940AED 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO NASTRO E BLOCCO RICEVUTE GENERICHE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00940480577 ACTA SISTEMI 00940480577 ACTA SISTEMI 34.00 2022-12-22 0 ZA33941331 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRRTTN83S44E812G GIARRATANO TATIANA GRRTTN83S44E812G GIARRATANO TATIANA 442.52 2022-12-22 0 Z6A3942D02 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER CORSO ON LINE ANTICORRUZIONE E PIAO 2022-23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 GRAFICHE GASPARI 00089070403 GRAFICHE GASPARI 250.00 2022-12-22 0 Z913942DB7 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E INTERVENTO DI MANUTENZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01166830578 MECCANOGRAFICA REATINA 01166830578 MECCANOGRAFICA REATINA 336.50 2022-12-22 0 ZC43949F78 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA CAUSA APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIB. RIETI N. 401/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FBRNTN85L31H501J AVV. FABERI ANTONIO FBRNTN85L31H501J AVV. FABERI ANTONIO 2000.00 2022-12-24 0 Z4C3949F7B 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D'AIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DFLTBR78A20H501X DE FELICE AVV. TIBERIO DFLTBR78A20H501X DE FELICE AVV. TIBERIO 1500.00 2022-12-24 0 Z413949F75 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER DETERSINE E SANIFICAZIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRRTTN83S44E812G GIARRATANO TATIANA GRRTTN83S44E812G GIARRATANO TATIANA 2441.50 2022-12-24 0 Z813942A62 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA AVV. TIBERIO DE FELICE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA ASSISTENZA E DIFESA NEL GIUDIZIO TAR LAZIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DFLTBR78A20H501X DE FELICE AVV. TIBERIO DFLTBR78A20H501X DE FELICE AVV. TIBERIO 1600.00 2022-12-22 0 Z293557400 00111190575 UFFICIO RAGIONERIA IMPEGNO DI SPESA POLIZZA ASSICURATIVA AUTO RC+ARD LIBRO MATRICOLA PERIODO 31/12/2021 AL 31/12/2022 COMPAGNIA ASSICURATIVA VITTORIA ASSICURAZIONI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01628540229 INSER SPA BROKER ASSICURAZIONI 01628540229 INSER SPA BROKER ASSICURAZIONI 3221.58 2022-02-23 3221.58 Z8335574BA 00111190575 UFFICIO RAGIONERIA IMPEGNO DI SPESA POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T./R.C.O PERIODO 31/12/2021 AL 31/12/2022 COMPAGNIA ASSICURATIVA UNIPOL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01628540229 INSER SPA BROKER ASSICURAZIONI 01628540229 INSER SPA BROKER ASSICURAZIONI 2450.01 2022-02-23 2022-12-31 2450.01 Z74355749B 00111190575 UFFICIO RAGIONERIA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER POLIZZA R.C. PATRIMONILA COMPAGNIA ASSICURATIVA AIG E ALL RISKS PROPERTY COMPAGNIA ASSICURATIVA AMISSIMA PERIODO 31/12/2021 AL 31/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01628540229 INSER SPA BROKER ASSICURAZIONI 01628540229 INSER SPA BROKER ASSICURAZIONI 2150.00 2022-02-23 2022-12-31 2150.00 Z74355749B 00111190575 UFFICIO RAGIONERIA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER POLIZZA R.C. PATRIMONILA COMPAGNIA ASSICURATIVA AIG E ALL RISKS PROPERTY COMPAGNIA ASSICURATIVA AMISSIMA PERIODO 31/12/2021 AL 31/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01628540229 INSER SPA BROKER ASSICURAZIONI 01628540229 INSER SPA BROKER ASSICURAZIONI 2100.00 2022-02-23 2022-12-31 2100.00 Z9E35CA385 00111190575 UFFICIO RAGIONERIA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E ASSISTENZA MODULO C.U.D. E MODELLO 770 DITTA TP ONE DI MONTOPOLI DI SABINA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01126870573 TP ONE SRL 01126870573 TP ONE SRL 200.00 2022-03-29 2022-12-31 200.00 Z933552B95 00111190575 UFFICIO RAGIONERIA IMPEGNO DI SPESA PER POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE RACCOMANDATE ACCERTAMENTI TARI ANNI 2017/2018 FIDA PASCOLO 2018 DITTA MERCURIO SERVICE L'AQUILA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01413270669 MERCURIO SERVICE SRL 01413270669 MERCURIO SERVICE SRL 633.60 2022-02-22 2022-12-31 633.60 ZD935CACC1 00111190575 UFFICIO RAGIONERIA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA PRECARICAMENTO STIPENDI N. 12 TIKET A CONSUMO DITTA TP ONE SRL MONTOPOLI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01126870573 TP ONE SRL 01126870573 TP ONE SRL 600.00 2022-03-29 2022-12-31 600.00 ZDF35D0184 00111190575 UFFICIO RAGIONERIA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CANONE SOLUTION PAGOPA ANNO 2021 INTESA SAN PAOLO SPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10810700152 INTESA SAN PAOLO 10810700152 INTESA SAN PAOLO 1608.00 2022-03-30 0 Z26361E9A3 00111190575 UFFICIO RAGIONERIA IMPEGNO DI PSESA PER RIELABORAZIONE TARIFFE TARI 2022 E SUPPORTO ARERA DITTA TPONE MONTOPOLI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01126870573 TP ONE SRL 01126870573 TP ONE SRL 300.00 2022-04-23 2022-12-31 300.00 Z3A365F67B 00111190575 UFFICIO RAGIONERIA SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI COVID 19 AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10421430017 PREVIFORMA SRL 10421430017 PREVIFORMA SRL 400.00 2022-05-11 2022-12-31 400.00 ZB9368AF82 00111190575 UFFICIO RAGIONERIA INTEGRAZIONE DI SPESA DETERMINA N. 10 DEL 22/02/2022 AVENTE AD OGGETTO POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE RACCOMANDATE ACCERTAMENTI TARI ANNI 201/2018 FIDA PASCOLO ANNO 2018 DITTA MERCURIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01413270669 MERCURIO SERVICE SRL 01413270669 MERCURIO SERVICE SRL 129.50 2022-05-24 2022-12-31 129.50 Z74369A69E 00111190575 UFFICIO RAGIONERIA IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONETARI ANO 2022 DITTA MERCURIO SERVICE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01413270669 MERCURIO SERVICE SRL 01413270669 MERCURIO SERVICE SRL 415.20 2022-05-28 2022-12-31 415.20 ZC337EF0C4 00111190575 UFFICIO RAGIONERIA IMPEGNO DI PSESA PER SERVIZIO SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL TQRIF COM DA DELIBERA ARERA 15/2022 DITTA MERCURIO SERVICE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01413270669 MERCURIO SERVICE SRL 01413270669 MERCURIO SERVICE SRL 850.25 2022-09-28 0 Z5D38C79B4 00111190575 UFFICIO RAGIONERIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 6 GIORNATE AFFIANCAMENTO IMU/TASI 2019/2020 E TARI 2017 DITTA TEP ONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01126870573 TP ONE SRL 01126870573 TP ONE SRL 1080.00 2022-11-26 658.80 ZC93929A26 00111190575 UFFICIO RAGIONERIA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE ADEMPIMENTI FISCALE PREDIDPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO DICHIARATIVI IVA E TENUTA REGISTRI CONTABILI ANNI 2017-2018-2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CCRLNE74E43F839J CECERE ELIANA CCRLNE74E43F839J CECERE ELIANA 1000.00 2022-12-17 2022-12-31 1000.00 9084481EDD 00111190575 UFFICIO TECNICO D.M. 23.02.2021 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E TERRITORIO. PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE. AFFIDAMENTO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01151930573 STUDIO ASSOCIATO GEO PRO 01151930573 STUDIO ASSOCIATO GEO PRO 7230.00 2022-01-29 2022-11-05 0 90845095FB 00111190575 UFFICIO TECNICO D.M. 23.02.2021 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E TERRITORIO. PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE. AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00937950574 GEO 3D SRL 00937950574 GEO 3D SRL 7377.05 2022-01-29 2022-10-13 0 Z63350A866 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 DEFIBRILLATORE. DITTA NIHON KOHDEN ITALIA SRL DI BERGAMO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02848620163 NIHON KOHDEN ITALIA SRL 02848620163 NIHON KOHDEN ITALIA SRL 1192.00 2022-02-03 2022-03-03 1192.00 9093319C37 00111190575 UFFICIO TECNICO D.M. 23.02.2021 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E TERRITORIO. PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE. AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA VEGETAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MTTVIO83C26F844E IVO MATTIOLI MTTVIO83C26F844E IVO MATTIOLI 1000.00 2022-02-05 0 Z6C3523BD6 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REDAZIONE REGISTRO E MANUTENZIONE ANNUALE CENTRALINE DI RILEVAZIONE FUMI STABILI COMUNALI. ANNO 2022. DITTA PLACIDI ALESSANDRO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 500.00 2022-02-09 0 Z4C3523C09 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO COMPILAZIONE REGISTRO PER CONTROLLI PERIODICI E MANUTENZIONE SU LUCI EMERGENZA STABILI COMUNALI. ANNUALITA' 2022. DITTA PLACIDI ALESSANDRO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 700.00 2022-02-09 0 ZE23523C44 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE N. 33 ESTINTORI ANTINCENDIO STABILI COMUNALI. ANNO 2022. DITTA FEMA SRL DI RIETI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01218390571 FEMA SRL 01218390571 FEMA SRL 429.00 2022-02-09 0 Z173556944 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ADEMPIMENTI D. LGS. N. 81/08. CORSI ANTINCENDIO, PRIMO SOCCORSO E FORMAZIONE DEI LAVORATORI. DITTA CBF SERVIZI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 1000.00 2022-02-23 2022-11-08 1000.00 ZF335569BC 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO VALUTAZIONE STRESS DA LAVORO CORRELATO D. LGS. N. 81/08. ANNO 2022. DITTA CBF SERVIZI SRL DI FORANO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 500.00 2022-02-23 0 ZC435568D5 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA D. LGS. N. 81/08 E S.M.I. VISITE MEDICHE PERIODICHE, SPIROMETRIA, ESAMI EMATOCHIMICI E SERVIZO PREVENZIONE PER PERSONALE COMUNALE ANNO 2022. DITTA CBF SERVIZI SRL DI FORANO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 557.00 2022-02-23 0 Z0D3556A7E 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ADEMPIMENTI DI CUI AL D. LGS. N. 81/08 E SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2022. DITTA CBF SERVIZI SRL DI FORANO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 650.00 2022-02-23 2022-11-08 650.00 Z7D356DDE2 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE N. 6 CLIMATIZZATORI PRESSO STABILI COMUNALI. ANNO 2022. DITTA MP IMPIANTI DI MASSIMO PIOLI DI CASPERIA (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PLIMSM68A19A472G MP IMPIANTI DI MASSIMO PIOLI PLIMSM68A19A472G MP IMPIANTI DI MASSIMO PIOLI 800.00 2022-02-26 0 Z97357936A 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI NIDI DI HAUMETOPOEA PITYOCAMPA (PROCESSIONARIA DEL PINO) PRESSO PARCO COMUNALE IL MONTE. DITTA DESILVESTREES SERVIZI AMBIENTALI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06930031007 DESILVESTREES SRL 06930031007 DESILVESTREES SRL 650.00 2022-03-05 2022-10-03 650.00 5365042CB4 00111190575 UFFICIO TECNICO CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E ATTIVITA' CONNESSE E CORRELATE ALLA GESTIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.A.PRO.DI.R. SRL. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01075000578 S.A.PRO.DI.R. SRL 01075000578 S.A.PRO.DI.R. SRL 44510.52 2022-03-05 2022-12-31 44510.52 ZE73579368 00111190575 UFFICIO TECNICO REVOCA DETERMINAZIONE U.T.C. N. 16 DEL 05.03.2022 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGA EP947NN DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA CENTRO AUTO PILERI DI PILERI PAOLO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00893780577 CENTRO AUTO PILERI DI PILERI PAOLO 00893780577 CENTRO AUTO PILERI DI PILERI PAOLO 474.58 2022-03-19 2022-06-08 474.58 ZA135A9EA4 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER DISMISSIONE AUTOCARRO EFFECI TIPO GASOLONE TARGA CX464NP DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA SABINA AUTODEMOLIZIONI SRL DI FORANO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01147010571 SABINA AUTODEMOLIZIONI SRL 01147010571 SABINA AUTODEMOLIZIONI SRL 81.97 2022-03-19 0 Z7B3601941 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA FORNITURA IN BASSA TENSIONE PUNTO PRESA PRESSO LOCALITA' PARCHEGGIO FORCELLA. DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15844561009 E-DISTRIBUZIONE SPA 15844561009 E-DISTRIBUZIONE SPA 450.27 2022-04-13 2022-12-31 450.27 Z4C3620296 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE CORSI FORMAZIONE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. ANNUALITA' 2022. DITTA CBF SERVIZI SRL DI FORANO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 350.00 2022-04-23 2022-09-23 350.00 Z753671FC7 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ADEMPIMENTI D. LGS. N. 81/08. CORSI FORMAZIONE LAVORATORE E CORSO UTILIZZO MOTOSEGA, DECESPUGLIATORE, TAGLIASIEPI E TAGLIAERBA, PER N. 1 UNITA' LAVORATIVA PROGETTO PON INCLUSIONE. DITTA CBF SERVIZI DI FORANO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 150.00 2022-05-14 0 Z123672E46 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA D. LGS. N. 81/08 E S.M.I. VISITE MEDICHE, SPIROMETRIA, ESAMI EMATOCHIMICI, PER N. 1 UNITA' LAVORATIVA PROGETTO PON INCLUSIONE. DITTA CBF SERVIZI DI FORANO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 135.00 2022-05-14 0 7817471D23 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022. DITTA ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL DI TERNI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01387750777 ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL 01387750777 ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL 27456.36 2022-05-14 2022-12-31 27456.36 ZE53692E15 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA CORTECCIA PER PACCIAMATURA AREE VERDI. DITTA AGRIFUTURA SAS DI STIMIGLIANO SCALO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00865940571 AGRIFUTURA SAS 00865940571 AGRIFUTURA SAS 131.15 2022-05-26 2022-07-27 131.15 Z8636934D5 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA PIANTE PER ABBELLIMENTO AREE VERDI. DITTA DITTA AZIENDA AGRICOLA MUNZI DOMENICO DI TORRI IN SABINA (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00781320577 AZIENDA AGRICOLA MUNZI DOMENICO 00781320577 AZIENDA AGRICOLA MUNZI DOMENICO 96.40 2022-05-26 0 Z0736DD262 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA ELEMENTI IN LEGNO E FERRO PER STACCIONATA PER MANUTENZIONI VARIE PARCO COMUNALE IL MONTE. DITTA DONATI EDILIZIA E CERAMICHE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01058880574 DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL 01058880574 DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL 412.40 2022-06-20 0 Z4136EAFEA 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE COLLAUDI ANNUALI PER GONFIABILI PRESSO IL PARCO COMUNALE IL MONTE. ING. LUCA SANGIORGIO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SNGLCU78A16H501I SANGIORGIO ING. LUCA SNGLCU78A16H501I SANGIORGIO ING. LUCA 320.64 2022-06-20 2022-07-08 320.64 92962346FA 00111190575 UFFICIO TECNICO D.M. 14.01.2022: DETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SU MEPA. DITTA VIMPEX SRL. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01554770568 VIMPEX 01554770568 VIMPEX 8129.00 2022-06-25 0 Z8C35A865A 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 5 TABELLE IN FERRO PER AFFISSIONE COMPLETE DI PANNELLO IN FOREX. DITTA CARLO CAPULLI DI ROCCANTICA (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01113760571 CAPULLI CARLO 01113760571 CAPULLI CARLO 1800.00 2022-06-25 2022-07-21 1800.00 9228594CAD 00111190575 UFFICIO TECNICO L.R. 15.11.2019, N. 24 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI CULTURALI REGIONALI E DI VALORIZZAZIONE CULTURALE. PROGETTO PALESTRA SENZA PARETI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI RELAZIONE AGRONOMICA. DOTT. RAFFAELE SAMPALMIERI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SMPRFL79B26H282G SAMPALMIERI DOTT. AGR. RAFFAELE SMPRFL79B26H282G SAMPALMIERI DOTT. AGR. RAFFAELE 615.60 2022-06-25 0 Z1837061FF 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 24 CELLE E ALTRO MATERIALE PER VIDEOCAMERE. DITTA E.T.I. SRL DI TERNI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01572130555 E.T.I.SRL 01572130555 E.T.I.SRL 5735.00 2022-07-02 0 ZF7370624B 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI PULIZIA CUNETTE E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA TROIANI PAOLO DI COTTANELLO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01879020517 TROIANI PAOLO 01879020517 TROIANI PAOLO 4000.00 2022-07-02 0 Z043715D7D 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE UTENZE ACQUA PRESSO PARCO COMUNALE IL MONTE. DITTA IDROLOGIC SNC. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01214880545 IDROLOGIC SNC 01214880545 IDROLOGIC SNC 350.00 2022-07-07 0 Z293715DA8 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI IMPREGNANTE E ACCESSORI VARI PER ELEMENTI IN LEGNO BENI COMUNALI. DITTA PAPI ANTONIO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00143810570 PAPI ANTONIO 00143810570 PAPI ANTONIO 870.50 2022-07-07 0 Z1A372E5B9 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE SU AUTOVETTURA DI PROPRIETA' COMUNALE FIAT PANDA TARGA EP947NN. DITTA CARROZZERIA FUTURA DI TUSCANIA (VT). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02232040564 CARROZZERIA FUTURA DI PIERI PILOTTI 02232040564 CARROZZERIA FUTURA DI PIERI PILOTTI 820.00 2022-07-16 2022-08-09 820.00 9328773B01 00111190575 UFFICIO TECNICO D.P.C.M. DEL 17.12.2021 RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE. INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA STRADA COMUNALE VIA F. CIMINI. AFFIDAMENTO TECNICO ING. MATTEO POCE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01102330576 POCE ING. MATTEO 01102330576 POCE ING. MATTEO 16557.96 2022-07-16 0 Z66372E59E 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SU BENI COMUNALI. DITTA PAPI ANTONIO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00143810570 PAPI ANTONIO 00143810570 PAPI ANTONIO 654.43 2022-07-16 2022-08-25 654.43 Z8C37418F1 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE VEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE FIAT PANDA TARGA AE405JM. DITTA CENTRO AUTO PILERI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00893780577 CENTRO AUTO PILERI DI PILERI PAOLO 00893780577 CENTRO AUTO PILERI DI PILERI PAOLO 516.40 2022-07-23 2022-11-23 516.40 Z853741904 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 8 CELLE E ALTRO MATERIALE PER VIDEOCAMERE SOCIAL MARKET. DITTA E.T.I. SRL DI TERNI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01572130555 E.T.I.SRL 01572130555 E.T.I.SRL 1850.00 2022-07-23 0 Z9337571FE 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA QUARZITE PER MANUTENZIONI STABILI COMUNALI. DITTA EDIL 97 DI POGGIO MIRTETO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05364481001 EDIL'97 SRL 05364481001 EDIL'97 SRL 144.00 2022-07-23 0 ZC22A4E182 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE LAVORI VARI ESEGUITI PRESSO STABILI COMUNALI. DITTA GORI GIANNI DI POGGIO MIRTETO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00136580578 GORI GIANNI 00136580578 GORI GIANNI 1170.00 2022-08-01 2022-08-01 1170.00 ZF9376B596 00111190575 UFFICIO TECNICO AFFIDAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A IMMOBILI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE, PARCHEGGIO FORCELLA, CAMPO SPORTIVO, CIMITERO. ANNO 2022. SOCIETA' ENERGIA SPA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01244170526 +ENERGIA SPA 01244170526 +ENERGIA SPA 6500.00 2022-08-01 2022-12-31 6500.00 Z3A3779B80 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE. DITTA SIS.TG SEGNALETICA SRL DI CORCIANO (PG). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02955580549 SIS TG SEGNALETICA STRADALE 02955580549 SIS TG SEGNALETICA STRADALE 203.60 2022-08-01 2022-09-17 203.60 9389157178 00111190575 UFFICIO TECNICO L.R. 15.11.2019, N. 24 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI CULTURALI REGIONALI E DI VALORIZZAZIONE CULTURALE. AVVISO UN PAESE CI VUOLE 2021. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE PICCOLI COMUNI DEL LAZIO. AFFIDAMENTO LAVORI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01554770568 VIMPEX 01554770568 VIMPEX 28000.00 2022-09-03 0 Z7437C283E 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI TAGLIO N. 3 PIANTE PRESSO IL PARCO COMUNALE. DITTA SA.SO. SOC. COOP. DI RIETI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01087320576 SA.SO. SOC COOP. 01087320576 SA.SO. SOC COOP. 409.84 2022-09-10 2022-09-28 409.84 Z0937D25C7 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA D. LGS. N. 81/08 E S.M.I. VISITE MEDICHE PERIODICHE, SPIROMETRIA, ESAMI EMATOCHIMICI E SERVIZIO PREVENZIONE PER N. 1 DIPENDENTE COMUNALE. DITTA CBF SERVIZI SRL DI FORANO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 167.00 2022-09-15 0 Z8637D5B14 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ELEMENTI IN LEGNO PRESSO PARCO COMUNALE. DITTA PAPI ANTONIO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00143810570 PAPI ANTONIO 00143810570 PAPI ANTONIO 296.06 2022-09-15 2022-10-03 296.06 ZB3380AA91 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI TAGLIO VEGETAZIONE INFESTANTE MURO EX OSPEDALE OPERA PIA DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA SA.SO. SOC. COOP. DI RIETI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01087320576 SA.SO. SOC COOP. 01087320576 SA.SO. SOC COOP. 3278.69 2022-10-06 2022-11-23 3278.69 Z2A3833DC6 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE N. 1 LAMPADA EMERGENZA PRESSO BAR PARCO COMUNALE IL MONTE. DITTA PLACIDI ALESSANDRO DI CONFIGNI (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 90.00 2022-10-18 0 Z2D3884CCD 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA D. LGS. N. 81/08 E S.M.I. VISITE MEDICHE, SPIROMETRIA, ESAMI EMATOCHIMICI, PER N. 1 UNITA' LAVORATIVA PROGETTO PON INCLUSIONE. DITTA CBF SERVIZI DI FORANO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 137.00 2022-10-19 0 9470268860 00111190575 UFFICIO TECNICO D.M. 23.02.2021 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO. PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE. AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00943710574 TORNILLO ING. MARCO 00943710574 TORNILLO ING. MARCO 37300.00 2022-10-29 0 9470271AD9 00111190575 UFFICIO TECNICO D.M. 23.02.2021 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO. PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE. AFFIDAMENTO COLLAUDO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10208991009 INGEGNERIA CURES STUDIO ASSOCIATO 10208991009 INGEGNERIA CURES STUDIO ASSOCIATO 5900.00 2022-10-29 0 Z86388B821 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONI VARIE BENI COMUNALI. DITTA PAPI ANTONIO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00143810570 PAPI ANTONIO 00143810570 PAPI ANTONIO 821.14 2022-11-12 2022-11-22 821.14 Z57389EE09 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRENOTAZIONE REVISIONE PERIODICA VEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE TARGA CT163ZR. DITTA SEL SERVICE SRL DI RIETI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01117310571 SEL SERVICE SRL 01117310571 SEL SERVICE SRL 60.00 2022-11-16 0 9504008B80 00111190575 UFFICIO TECNICO L.R. 15.11.2019, N. 24 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI CULTURALI REGIONALI E DI VALORIZZAZIONE CULTURALE. UN PAESE CI VUOLE 2021. PROGETTO PALESTRA SENZA PARETI. IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO SOMME A DISPOSIZIONE E IMPREVISTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01113760571 CAPULLI CARLO 01113760571 CAPULLI CARLO 819.70 2022-11-22 0 Z7438E0912 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA N. 60 TEGOLE OLANDESI PER MANUTENZIONE TETTO STABILE COMUNALE. DITTA PAPI ANTONIO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00143810570 PAPI ANTONIO 00143810570 PAPI ANTONIO 61.48 2022-12-01 0 Z0A38E5A50 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CALDAIA E MANUTENZIONI IMPIANTO TERMICO SU STABILI COMUNALI. DITTA IDROLOGIC SNC. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01214880545 IDROLOGIC SNC 01214880545 IDROLOGIC SNC 3250.00 2022-12-01 0 Z5638E1593 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA N. 1 VIDEOCAMERA E N. 2 FARI A LED PER CIMITERO COMUNALE. DITTA PLACIDI ALESSANDRO DI CONFIGNI (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 710.00 2022-12-03 0 Z54391050E 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE SU AUTOVETTURA DI PROPRIETA' COMUNALE FIAT PANDA TARGA AE405JM. DITTA CARROZZERIA FUTURA DI TUSCANIA (VT). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02232040564 CARROZZERIA FUTURA DI PIERI PILOTTI 02232040564 CARROZZERIA FUTURA DI PIERI PILOTTI 2000.00 2022-12-13 0 ZBA39116BE 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA N. 1 CLIMATIZZATORE PER UFFICI COMUNALI SEDE DI VIA FORCELLA. DITTA MP IMPIANTI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PLIMSM68A19A472G MP IMPIANTI DI MASSIMO PIOLI PLIMSM68A19A472G MP IMPIANTI DI MASSIMO PIOLI 1100.00 2022-12-13 0 7817471D23 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022. DITTA ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL DI TERNI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01387750777 ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL 01387750777 ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL 27456.36 2022-12-13 0 Z20393B122 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE TETTO STABILE COMUNALE. DITTA PAPI ANTONIO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00143810570 PAPI ANTONIO 00143810570 PAPI ANTONIO 43.45 2022-12-21 0 ZC53949EC2 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE SCARPATA E DI SOSTITUZIONE ELEMENTO IN LEGNO SU TAVOLO PRESSO PARCO COMUNALE IL MONTE. DITTA TROIANI PAOLO DI COTTANELLO (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01879020517 TROIANI PAOLO 01879020517 TROIANI PAOLO 2100.00 2022-12-24 0 ZCA3963CE2 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI ELEMENTI IN LEGNO PER STACCIONATA DANNEGGIATA A SEGUITO DI ATTO VANDALICO. DITTA PAPI ANTONIO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00143810570 PAPI ANTONIO 00143810570 PAPI ANTONIO 336.07 2022-12-31 0 Z723963FA3 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI ELEMENTI IN LEGNO PER PANCHINA DANNEGGIATA A SEGUITO DI ATTO VANDALICO. DITTA CARLO CAPULLI DI ROCCANTICA (RI). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01113760571 CAPULLI CARLO 01113760571 CAPULLI CARLO 250.00 2022-12-31 0 ZB8398E94D 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI IMPREGNANTE PER LEGNO PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI VARI. DITTA PAPI ANTONIO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00143810570 PAPI ANTONIO 00143810570 PAPI ANTONIO 721.31 2022-12-31 0