Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2015 2016-01-28 COMUNE DI MONTASOLA 2016-01-28 2015 http://cms.tp-srl.it/comune.montasola/anac2015/dataset1.xml IODL Z36135235D 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO Adesione Associazione Nazionale Ufficiali dello Stato Civile ed Anagrafe-A.N.U.S.C.A.con sede in Castel S.Pietro Terme (BO).Impegno di spesa anno 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00940480577 A.N.U.S.C.A.CASTEL SAN PIETRO TERME 00940480577 A.N.U.S.C.A.CASTEL SAN PIETRO TERME 200.00 2015-01-10 2015-01-10 200.00 ZAE13610A0 00111190575 GIUNTA MUNICIPALE OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL' INCARICO DI CONSULENZA E GESTIONE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO POLIZZE RCT/O ED INCENDIO ALLO STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER S.r.l. DI PARMA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00885351007 COMPAGNIA ASSICURATIVA GENERALI INA ASSITALIA 00885351007 COMPAGNIA ASSICURATIVA GENERALI INA ASSITALIA 3105.93 2015-02-26 2015-12-31 3105.93 Z3A139DF52 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO Impegno di spesa per acquisto prodotti necessari alla del verde pubblico e dell'arredo urbano-Ditta BRUNI Roberta. -COTTANELLO(RI). 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00735810574 BRUNI ROBERTA DI COTTANELLO 00735810574 BRUNI ROBERTA DI COTTANELLO 477.02 2015-03-27 2015-03-27 477.02 Z8A139DE55 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO Impegno e liquidazione di spesa per acquisto di n.1decespugliatore necessario per la manutenzione del verde pubblico - Ditta BRUNI Roberta.-COTTANELLO(RI). 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00735810574 BRUNI ROBERTA DI COTTANELLO 00735810574 BRUNI ROBERTA DI COTTANELLO 300.00 2015-03-02 2015-03-02 300.00 Z611416E7E 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO Attrib. Bonus ai giovani per sostenere il diritto allo studio e all' ins. lavorativo, mediante attivazione o pagamento canone abbonamento mensile servizio internet AFFID. SERVIZIO INTERNET VELOCE ALLA DITTA STIADSL S.R.L. DI MATTICARI ALESSANDRO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01426860555 STI ADSL DI LAMBERTO MATTICARI 01426860555 STI ADSL DI LAMBERTO MATTICARI 2901.60 2015-04-11 2015-12-31 2901.60 Z9D1420ADF 00111190575 GIUNTA MUNICIPALE INCARICO UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA PER INDAGINE ARCHEOLOGICA NELLA PERSONA DEL DOTT.FEDERICO GILETTI.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01031180571 ARCHEOLOGO GILETTI FEDERICO 01031180571 ARCHEOLOGO GILETTI FEDERICO 2537.60 2015-02-18 2015-12-31 0 Z491432914 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO Impegno di spesa per acquisto RISME DI CARTA ORDINE N. 2071919 - 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00940480577 ACTA SISTEMI S.A.S. DI BENEDETTI Mario &C 00940480577 ACTA SISTEMI S.A.S. DI BENEDETTI Mario &C 89.10 2015-04-20 2015-04-20 89.10 ZF8144DA8D 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO Impegno di spesa per acquisto TONER UFFICIO RAGIONERIA-ORDINE N. 2087797-DITTA ACTA SISTEMI 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00940480577 ACTA SISTEMI S.A.S. DI BENEDETTI Mario &C 00940480577 ACTA SISTEMI S.A.S. DI BENEDETTI Mario &C 155.91 2015-04-27 2015-04-28 155.91 ZD3145A557 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER AFF. ALL'ARCI SERVIZIO CIVILE PER ATT. DI SELE.,FORMAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE CANDIDATI ASPIRANTI ALL'INSERIMENTO NEL PROGETTO:AMBIENTE E FUTURO, IN ESECUZIONE Determinazione G02159 del 03/03/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05781521009 ARCI SERVIZIO CIVILE 05781521009 ARCI SERVIZIO CIVILE 33397.22 2015-04-23 2015-06-30 33397.22 ZD3145A557 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER AFF. ALL'ARCI SERV. CIVILE II FASE DI SELEZIONE, DEI CANDIDATI ASPIRANTI ALL'INS.NEL PROGETTO:AMBIENTE E FUTURO, IN ESECUZIONEDELLA Determinazione G02159 del 03/03/201 Progetto in coprogettazione con il COMUNE DI STIMIGLIANO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05781521009 ARCI SERVIZIO CIVILE 05781521009 ARCI SERVIZIO CIVILE 475.80 2015-05-13 2015-06-30 57.00 Z36148F645 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO Impegno di spesa per acquisto materiale hardware.ORDINE N. 2125307 DITTA ACTA SISTEMI 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00940480577 ACTA SISTEMI S.a.s. di BENEDETTI Mario&C. 00940480577 ACTA SISTEMI S.a.s. di BENEDETTI Mario&C. 232.75 2015-05-14 2015-05-14 232.75 Z00149A7E3 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENEGAN LUCE E GAS PER LA FORNITURA DI:ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A: ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE, IMMOBILI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE-GAS PER GLI IMMOBILI COMUNALI- DITTA ENEGAN LUCE E GAS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06017420487 ENEGAN SPA 06017420487 ENEGAN SPA 30186.00 2015-05-18 2015-12-31 6860.00 ZA711BF2E2 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER-DITTA MECCANOGRAFICA REATINA DI RIETI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00626230577 MECCANOGRAFICAREATINA DI MARIO BASSO 00626230577 MECCANOGRAFICAREATINA DI MARIO BASSO 356.00 2015-02-19 2015-02-19 356.00 ZA11278052 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA E MANUTENZIONE DI TUTTI I SOFTWARS IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2015 AL 30/06/2015. DITTA Tp One Srl di MONTOPOLI DI SABINA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01126870573 T&P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.DI MONTOPOLI DI SABINA 01126870573 T&P SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.DI MONTOPOLI DI SABINA 7707.96 2015-04-12 2015-06-30 6543.50 Z041445136 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO Impegno di spesa per acquisto STRUMENTITECNOLOGICI ARCHIVIO STORICO-CONTRIBUTO PROVINCIALE IN MATERIA DI BENI E SERVIZI CULTURALI ANNO 2014 EX L.R. 42/97-REVOCA INCARICO ALLA DITTA ELEKTRA di BLASI Luigi ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PLACIDI ALESSANDRO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 01018650570 PLACIDI ALESSANDRO 900.00 2015-05-29 2015-09-30 900.00 ZF814F30D6 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO Impegno di spesa per acquisto TONER FOTOCOPIATRICE TRAMITE MEPA-ORDINE N. 2186947-DITTA MECCANOGRAFICA REATINA DI MARIO BASSO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00626230577 MECCANOGRAFICA REATINA DI BASSO MARIO 00626230577 MECCANOGRAFICA REATINA DI BASSO MARIO 95.65 2015-06-12 2015-06-12 0 Z3A139DF52 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MISCELA SEME DITTA EMPORIO AGRICOLO DI BIANCHETTI SIMONE DI CASPERIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01089720575 emporio agricolo BIANCHETTI SIMONE 01089720575 emporio agricolo BIANCHETTI SIMONE 184.48 2015-06-12 2015-06-12 0 ZA711BF2E2 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER-DITTA MECCANOGRAFICA REATINA DI RIETI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00626230577 MECCANOGRAFICA REATINA DI BASSO MARIO 00626230577 MECCANOGRAFICA REATINA DI BASSO MARIO 347.39 2015-02-19 2015-02-19 0 ZC21512DDA 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA PER TRASFORMAZIONE DELLE LINEA TELEFONICA TELECOM DELLA SEDE COMUNALE DA ISDN A RTG.-IMPEGNO DI SPESA anno 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00897990578 TELECOM ITALIA 00897990578 TELECOM ITALIA 1000.00 2015-06-25 2015-12-31 0 Z791568D62 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO Impegno di spesa per acquisto RISME DI CARTA ed ALTRO MATERIALE DI CANCELLERIA.-ORDINE MEPA N. 2252703 - DITTA ACTA SISTEMI 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00940480577 ACTA SISTEMI S.a.s. di BENEDETTI Mario&C. 00940480577 ACTA SISTEMI S.a.s. di BENEDETTI Mario&C. 322.46 2015-07-16 2015-07-16 322.46 ZC61569A4B 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO Impegno di spesa per acquisto RISME DI CARTA ed ALTRO MATERIALE DI CANCELLERIA.-ORDINE MEPA N. 2252940 - DITTA ERREBIAN S.PA. 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 08397890586 ERREBIAN SPA 08397890586 ERREBIAN SPA 150.51 2015-07-16 2015-07-18 0 Z8F157F739 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO Impegno di spesa per acquisto LAVORI DI DISERBO NEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DITTA VIRGILI ANTONIO DI CANTALUPO IN SABINA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO VRGNTN59L03H501F VIRGILI ANTONIO VRGNTN59L03H501F VIRGILI ANTONIO 200.00 2015-07-19 2015-07-21 0 Z791568D62 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO Impegno di spesa per acquisto TONER PER LE STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI AMMINISTRATIVO E PROTOCOLLO- ORDINE MEPA N. 2271898 -DITTA ACTA SISTEMI 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00940480577 ACTA SISTEMI S.A.S. DI BENEDETTI Mario &C 00940480577 ACTA SISTEMI S.A.S. DI BENEDETTI Mario &C 118.90 2015-07-25 2015-07-28 118.90 Z61108393B 00111190575 GIUNTA MUNICIPALE Integrazione e proroga affidamento gestione Biblioteca comunale ed Archivio Storico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00805980570 COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.MONTASOLA 93-II MILLENNIO 00805980570 COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.MONTASOLA 93-II MILLENNIO 2700.00 2015-04-01 2015-12-31 1794.00 Z3115F59B9 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO Impegno di spesa per acquisto REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016,KIT RILEGATURA E STAMPATI--ORDINE MEPA N. 2328545 -DITTA MAGGIOLI S.P.A.- 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02066400405 MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA 02066400405 MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA 413.50 2015-09-08 2015-01-28 386.64 Z0115C3396 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO Impegno di spesa per acquisto prodotti necessari alla del verde pubblico e dell'arredo urbano-Ditta BRUNI ROBERTA DI COTTANELLO(RI).- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00735810574 BRUNI ROBERTA DI COTTANELLO 00735810574 BRUNI ROBERTA DI COTTANELLO 641.30 2015-09-08 2015-09-08 641.30 ZF5166F8BD 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO Impegno di spesa per digitalizzazione protocollo informatico D.P.C.M. 3.12.2013-DITTE: MAGGIOLI SPA 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 06188330150 MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA 06188330150 MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA 390.00 2015-10-08 2015-12-11 390.00 ZF5166F8BD 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO Impegno di spesa per digitalizzazione protocollo informatico D.P.C.M. 3.12.2013-T.P. ONE- 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 01126870573 TP ONE 01126870573 TP ONE 100.00 2015-10-08 2015-12-11 0 ZE7167FCB6 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO Impegno di spesa per Assistenza legale da parte dell'Avv.PUCCI Alessandro per interruzione servizio telefonico.Assistenza legale nell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 75/2015 innanzi al giudice di pace di POGGIO MIRTETO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10111461009 AVV.PUCCI ALESSANDRO 10111461009 AVV.PUCCI ALESSANDRO 1000.00 2015-10-15 0 Z8C16B2E68 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO PROGETTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE. FINANZIAMENTO DAL DISTRETTO SOCIALE DELLA BASSA SABINA- PERIODO DA OTTOBRE 2015 PER N.90 ORE.- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12175501001 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LE NUOVE CHIMERE 12175501001 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LE NUOVE CHIMERE 1903.50 2015-10-23 0 Z5C16E36BF 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO Impegno di spesa per FORMAZIONE OBBLIGATORIA CORSO ANTICORRUZIONE-DITTA:SOLUZIONE srl-BRESCIA- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03139650984 SOLUZIONE SRL 03139650984 SOLUZIONE SRL 156.00 2015-11-02 2015-11-17 0 Z64178254C 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO LUMINARIE TRAMITE MEPA ALLA DITTA R.E.M. DI ORSI MARISA DI ARRONE (TR) N. ORDINE 2590890 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00499760551 R.E.M.DI ORSI MARISA 00499760551 R.E.M.DI ORSI MARISA 1200.00 2015-12-15 2015-12-21 0 ZF8144DA8D 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI TRAMITE MEPA ALLA DITTA MECCANOGRAFICA REATINA N. ORDINE 2591173 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00626230577 MECCANOGRAFICA REATINA DI BASSO MARIO 00626230577 MECCANOGRAFICA REATINA DI BASSO MARIO 458.00 2015-12-12 2015-12-12 0 Z9816E3D1D 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO Impegno di spesa per acquisto prodotti necessari alla manutenzione del verde pubblico e dell'arredo urbano- Ditta BRUNI Roberta.-COTTANELLO(RI).- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00735810574 BRUNI ROBERTA DI COTTANELLO 00735810574 BRUNI ROBERTA DI COTTANELLO 206.60 2015-11-03 2015-11-03 206.60 Z1B17B6C83 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA TRAMITE MEPA ALLA DITTA MYO DI POGGIO TORRIANA(RN) NN. ORDINI:2637760 e 2636572 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00541311311 MYO DI POGGIO TORRIANA (RN) 00541311311 MYO DI POGGIO TORRIANA (RN) 288.05 2015-12-21 2015-12-28 0 Z7A16E37F8 00111190575 UFFICIO AMMINISTRATIVO Impegno e liquidazione di spesa per acquisto piante da fiore e da siepe .Ditta MUNZI Domenico di TORRI IN SABINA (RI). 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MNZDNC61L25L286X MUNZI DOMENCIO TORRI IN SABINA MNZDNC61L25L286X MUNZI DOMENCIO TORRI IN SABINA 216.82 2015-12-12 2015-12-16 0 ZA51319FCC 00111190575 UFFICIO VIGILANZA IMPEGNO DIM SPESA E LIQUIDAZIONE REATINA SEGNALETICA GRECCIO. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01081730572 REATINA SEGNALETICA GRECCIO 01081730572 REATINA SEGNALETICA GRECCIO 627.08 2015-02-06 2015-02-06 627.08 Z261376B55 00111190575 UFFICIO VIGILANZA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PSGSMRNTO BOLLI E ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PANDA 4X4 E TARGA EP947NN. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00111190575 COMUNE DI MONTASOLA 00111190575 COMUNE DI MONTASOLA 693.00 693.00 Z1613EE7C2 00111190575 UFFICIO VIGILANZA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CARBURANNTE DITTA SEVERINI D. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01641790702 SEVERINI D. 01641790702 SEVERINI D. 137.51 137.51 ZE3143839C 00111190575 UFFICIO VIGILANZA ACQUISTO SEGNALETICA DITTA TROIANI FERRUCCIO RIETI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00882220577 TROIANI FERRUCCIO 00882220577 TROIANI FERRUCCIO 500.00 500.00 ZD914EACF1 00111190575 UFFICIO VIGILANZA LIQUIDAZIONE CARBURANTE SEVERINI D. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01641790702 SEVERINI D. 01641790702 SEVERINI D. 570.07 570.07 Z3215FC7CE 00111190575 UFFICIO VIGILANZA IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE PAGAMENTO ASSICURAZIONE MEZZI COMUNALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00111190575 COMUNE DI MONTASOLA 00111190575 COMUNE DI MONTASOLA 0 2015-09-09 2015-09-09 0 Z8115D31B6 00111190575 UFFICIO VIGILANZA LIQUIDAZIONE DISTRIBUTORE SEVERINI D. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01641790702 SEVERINI D. 01641790702 SEVERINI D. 972.36 2015-08-29 2015-08-29 972.36 Z7C166289F 00111190575 UFFICIO VIGILANZA LIQUIDAZIONE ANALISI ACQUE USO UMANO. CBF FORANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01073610576 CBF FORANO 01073610576 CBF FORANO 0 0 Z7C166289Z 00111190575 UFFICIO VIGILANZA LIQUIDAZIONE SEVERINI D. PER CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01641790702 SEVERINI D. 01641790702 SEVERINI D. 659.05 2015-10-07 2015-10-07 659.05 Z1A1733CFB 00111190575 UFFICIO VIGILANZA LIQUIDAZIONE ACQUISTO SEGNALETICA DITTA TROIANI FERRUCCIO.413,22 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00882220577 TROIANI F. 00882220577 TROIANI F. 413.22 2015-11-20 2015-11-20 413.22 Z951733FBD 00111190575 UFFICIO VIGILANZA LIQUIDAZIONE CARBURANTE SEVERINI D. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01641790702 SEVERINI D. 01641790702 SEVERINI D. 593.90 2015-11-20 2015-11-20 593.90 Z31175FF3C 00111190575 UFFICIO VIGILANZA PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI FIAT PUNTO PANDA 4X4 E PANDA NUOVA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00111190575 COMUNE DI MONTASOLA ECONOMATO 00111190575 COMUNE DI MONTASOLA ECONOMATO 435.60 2015-12-01 2015-12-01 435.60 Z441319D2F 00111190575 UFFICIO TECNICO AFFIDAMENTO CERTIFICAZIONE ANALITICA DELLE ACQUE REFLUE IN INGRESSO ED IN USCITA DAL POZZETTE FISCALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA DI MONTASOLA. E.CO.S. SRL. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01443840556 E.CO.S. SRL 01443840556 E.CO.S. SRL 200.00 2015-02-03 2015-02-03 200.00 Z6113E07D6 00111190575 UFFICIO TECNICO AFFIDAMENTO ADEMPIMENTI D. LGS. N. 81/08 E SORVEGLIANZA SANITARIA. VISITE MEDICHE ANNO 2015. DITTA CBF SERVIZI SRL DI FORANO (RI) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 1632.00 2015-03-11 2015-03-11 1632.00 Z1713E0976 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ESTINTORI ANTINCENDIO ANNO 2015. DITTA FEMA ANTINCENDIO SNC. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00732740576 FEMA ANTINCENDIO SNC 00732740576 FEMA ANTINCENDIO SNC 649.50 2015-03-14 2015-03-14 649.50 Z8D13E0ADF 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ACQUISTO VALIGETTE DI PRONTO SOCCORSO E RELATIVI REINTEGRI. DITTA FEMA ANTINCENDIO SNC. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00732740576 FEMA ANTINCENDIO SNC 00732740576 FEMA ANTINCENDIO SNC 135.00 2015-03-24 2015-03-24 135.00 Z5113EB7EE 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA TRASLOCO MOBILI ED ARREDI UFFICI COMUNALI, COMPRESE OPERE VARIE DI FALEGNAMERIA DI COMPLETAMENTO. DITTA SERANGELI ALBERTO. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00021350574 SERANGELI ALBERTO 00021350574 SERANGELI ALBERTO 1700.00 2015-03-24 2015-03-24 0 Z98146014A 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO D. LGS. N. 81/08. DITTA BRUNI ROBERTA E DITTA LAVORO 6 SPORT. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00735810574 BRUNI ROBERTA 01542190556 LAVORO E SPORT 00735810574 BRUNI ROBERTA 01542190556 LAVORO E SPORT 105.50 2015-04-22 2015-12-30 0 ZA411B1578 00111190575 UFFICIO TECNICO LIQUIDAZIONE INCARICO ESTERNO PER SUPPORTO TECNICO ED OPERATIVO AI FINI DEL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI. PERIODO MARZO 2015. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00805980570 COOP. MONTASOLA'93 - II MILLENNIO 00805980570 COOP. MONTASOLA'93 - II MILLENNIO 1320.00 2015-04-22 2015-04-22 1320.00 Z7B1452A98 00111190575 UFFICIO TECNICO AFFIDAMENTO CONSULENZA ED ASSISTENZA IN MATERIA HACCP ED OTTENIMENTO NULLA-OSTA TECNICO SANITARIO STRUTTURA COMUNALE IL CHIOSCO ALL'INTERNO DEL PARCO COMUNALE IL MONTE. DITTA CBF SERVIZI SRL. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 400.00 2015-04-28 2015-04-28 400.00 Z81145895B 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER VISITA MEDICA, PACCHETTO ESAMI EMATOCHIMICI E SPIROMETRIA. DITTA CBF SERVIZI SRL. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 165.00 2015-04-29 2015-04-29 165.00 ZE71481E3B 00111190575 UFFICIO TECNICO AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE REGISTRO PER CONTROLLI PERIODICI SU LUCI DI EMERGENZA LOCALI E STABILI COMUNALI. DITTA REL IMPIANTI ELETTRICI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00927850578 REL IMPIANTI ELETTRICI DI RISOLDI R. 00927850578 REL IMPIANTI ELETTRICI DI RISOLDI R. 300.00 2015-05-09 2015-05-09 300.00 Z0A14B2606 00111190575 UFFICIO TECNICO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE TEMATICHE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E MODALITA DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA HACCP SULLA STRUTTURA COMUNALE IL CHIOSCO PARCO COMUNALE IL MONTE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI. LOCALE BAR. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00852700574 MONDO EDILE IMMOBILIARE SRL 00852700574 MONDO EDILE IMMOBILIARE SRL 5040.98 2015-05-23 2015-11-25 4536.88 Z8714CCBFB 00111190575 UFFICIO TECNICO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE TEMATICHE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E MODALITA DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA HACCP SULLA STRUTTURA COMUNALE IL CHIOSCO PARCO COMUNALE IL MONTE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI. LOCALE SAGRE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00852700574 MONDO EDILE IMMOBILIARE SRL 00852700574 MONDO EDILE IMMOBILIARE SRL 9660.90 2015-05-23 2015-12-09 6363.63 Z5B14BB860 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER CORSO LAVORATORI TRAFFICO VEICOLARE. DITTA CBF SERVIZI SRL 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 280.00 2015-05-26 2015-05-26 0 Z0014CCCDA 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER VISITA MEDICA, PACCHETTO ESAMI EMATOCHIMICI E SPIROMETRIA OPERATORI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. DITTA CBF SERVIZI SRL 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 01073610576 C.B.F.SERVIZI SRL 514.00 2015-05-30 2015-05-30 0 Z3314E4E32 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICO D. LGS. N. 81/08 VOLONTARI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. DITTA TECNO ANTINCENDIO SNC. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00495600553 TECNO ANTINCENDIO SNC 00495600553 TECNO ANTINCENDIO SNC 375.43 2015-06-03 2015-06-03 375.43 Z6F14E6D13 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE CALDAIA PRESSO EDIFICIO COMUNALE ANNO 2015. DITTA FRANCESCHINI FRANCESCO. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00999720576 FRANCESCHINI FRANCESCO 00999720576 FRANCESCHINI FRANCESCO 204.92 2015-06-09 2015-06-09 0 Z5514ED7CD 00111190575 UFFICIO TECNICO REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA N. 06/2014 - URGENTI LAVORI SU TRATTI DI ACQUEDOTTO COMUNALE A SERVIZIO DELLA RETE IDRICA DI VIA VALLESANTI E VIA FONTEVECCHIA. DITTA ALESSIO TERMOIDRAULICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01108710573 ALESSIO TERMOIDRAULICA 01108710573 ALESSIO TERMOIDRAULICA 909.09 2015-06-09 2015-06-09 909.09 ZCB1513047 00111190575 UFFICIO TECNICO ISTANZA DI MEDIAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N. 28/2010 - PROCEDURA N. 2015/69 COMUNE DI MONTASOLA-SPERNAZZA. AFFIDAMENTO PATROCINIO AVV. SABETTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 426.00 2015-06-17 2015-06-17 0 Z9F157CC79 00111190575 UFFICIO TECNICO AFFIDAMENTO FORNITURA E RIPARAZIONI VARIE LAVORI IN FERRO SU EDIFICI COMUNALI. DITTA CAPULLI CARLO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01113760571 CAPULLI CARLO 01113760571 CAPULLI CARLO 590.00 2015-07-22 2015-07-22 590.00 ZA411B1578 00111190575 UFFICIO TECNICO LIQUIDAZIONE INCARICO ESTERNO PER SUPPORTO TECNICO ED OPERATIVO AI FINI DEL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI. PERIODO APRILE-GIUGNO 2015. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00805980570 COOP. MONTASOLA'93 - II MILLENNIO 00805980570 COOP. MONTASOLA'93 - II MILLENNIO 2640.00 2015-07-28 2015-07-28 2640.00 Z98158D15A 00111190575 UFFICIO TECNICO AFFIDAMENTO FORNITURA LAVORI IN FERRO VARI. DITTA CAPULLI CARLO. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01113760571 CAPULLI CARLO 01113760571 CAPULLI CARLO 410.00 2015-07-28 2015-07-28 410.00 ZA411B1578 00111190575 UFFICIO TECNICO LIQUIDAZIONE INCARICO ESTERNO PER SUPPORTO TECNICO ED OPERATIVO AI FINI DEL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI. PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2015. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00805980570 COOP. MONTASOLA'93 - II MILLENNIO 00805980570 COOP. MONTASOLA'93 - II MILLENNIO 1320.00 2015-07-28 2015-07-28 1320.00 ZF115F0144 00111190575 UFFICIO TECNICO REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA N. 05 DEL 03.08.2015: STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PARCO COMUNALE IL MONTE. DITTA MONDO EDILE IMMOBILIARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00852700574 MONDO EDILE IMMOBILIARE SRL 00852700574 MONDO EDILE IMMOBILIARE SRL 3000.00 2015-09-05 2015-09-05 3000.00 ZE215FBC6A 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE PALI FOTOVOLTAICI E CORPI ILLUMINANTI LAMPIONI CAMPO SPORTIVO E PARCHEGGIO CIMITERO COMUNALE. DITTA ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01387750777 ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL 01387750777 ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL 3556.00 2015-09-05 2015-09-05 3556.00 Z1615F8C4B 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER RIPARAZIONE STRADE COMUNALI. DITTA FERRI SIMONE SRL. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00921650578 FERRI SIMONE SRL 00921650578 FERRI SIMONE SRL 1674.00 2015-09-05 2015-09-05 1674.00 ZA116171D5 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER PACCHETTO ASSISTENZA CONTROLLO BIENNALE E FORNITURA KIT VISIBILITY PER DEFIBRILLATORE CAMPO SPORTIVO. DITTA COMETECH 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02398450425 COMETECH SRL 02398450425 COMETECH SRL 780.00 2015-09-12 2015-09-12 780.00 Z8B163CFB7 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA PER RIPARAZIONI IMPIANTI IRRIGAZIONE PROPRIETA' COMUNALI E RIPARAZIONI LOCALI IGIENICI CAMPO SPORTIVO. DITTA ALESSIO TERMOIDRAULICA. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01108710573 ALESSIO TERMOIDRAULICA 01108710573 ALESSIO TERMOIDRAULICA 900.00 2015-09-19 2015-09-19 900.00 ZDF16A6345 00111190575 UFFICIO TECNICO ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO ELETTRICO LOCALE CALDAIA ED ARCHIVIO AL DI SOTTO DELLA SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DITTA MONDO IMMOBILIARE SRL 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00852700574 MONDO EDILE IMMOBILIARE SRL 00852700574 MONDO EDILE IMMOBILIARE SRL 700.00 2015-10-14 2015-10-14 700.00 Z0A16A62BA 00111190575 UFFICIO TECNICO OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PARCO COMUNALE IL MONTE. AFFIDAMENTO DITTA MONDO IMMOBILIARE SRL 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00852700574 MONDO EDILE IMMOBILIARE SRL 00852700574 MONDO EDILE IMMOBILIARE SRL 9834.54 2015-10-14 2015-12-09 0 Z8B16AB0A3 00111190575 UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CHIUSINO GRIGLIATO CON SIFONE ED ALTRO MATERIALE DI CONSUMO. DITTA EDIL'97 SRL 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05364481001 EDIL'97 SRL 05364481001 EDIL'97 SRL 504.92 2015-10-19 2015-12-30 135.57 Z5514ED7CD 00111190575 UFFICIO TECNICO REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA N. 06/2015: URGENTI LAVORI SUL TRATTO DI ACQUEDOTTO COMUNALE A SERVIZIO DELLA RETE IDRICA IN LOCALITA S. MARIA MURELLA. DITTA MINICUCCI CAIRO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10503581000 MINICUCCI CAIRO SRL 10503581000 MINICUCCI CAIRO SRL 2324.97 2015-11-21 1415.88